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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市白沙镇人民政府部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市白沙镇人民政府2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会稳定。

5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

1、部门设置。白沙镇人民政府根据编委核定我镇内设机构5个，所属事业单位2个。其中：内设机构分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子），经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室,所属事业单位分别是镇财政所，镇经营管理站。

　　2、人员情况。白沙镇人民政府编制数31人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

白沙镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年白沙镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年白沙镇人民政府年初部门收入预算数325.97万元，其中，一般公共预算拨款325.97万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少48.79万元，主要是因为镇财政所人员经费纳入了局机关，以致预算收入减少。

　（二）支出预算

2020 年白沙镇人民政府年初部门支出预算数325.97万元，其中，一般公共服务支出314.02万元，住房保障支出11.95万元。

支出预算较上年减少48.79万元，主要是因为财政所人员经费纳入市财政局机关，以致支出预算减少。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年白沙镇人民政府一般公共预算财政拨款收入预算数325.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为325.79万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费247.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出78.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年白沙镇人民政府年初预算数为0万元，占总支出的比重为0 %；是指我镇为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年白沙镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款为78.02万元，比上年预算增加0.66万元，上升0.8% 。原因是：乡镇增人增资，以致预算经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年白沙镇人民政府部门“三公”经费预算数为10.4万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，我镇严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费的使用范围和标准，只减不增。其二，严格执行行政事业单位公务用车改革制度。

（三）政府采购情况

2020年白沙镇人民政府部门政府采购预算总额359万元，其中：政府采购货物预算259万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算100万元。　

（四）国有资产占用使用情况

白沙镇人民政府截至2019年12月31日，固定资产总额为206.47万元。其中：房屋建筑屋占用面积为500平方米，使用价值为122.7万元。车辆占用总数为1辆，价值为14万元。其他固定资产为69.77万元。

2020年部门预算预计采购家具、办公设备一批，价值为100万元。

（五）预算绩效管理情况

　　白沙镇人民政府按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出325.97万元，其中：基本支出325.97万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市白沙镇人民政府2020年部门预算公开附件2（系列表格）

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