目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市白沙镇人民政府2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会稳定。
5、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。常宁市白沙镇人民中国根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：内设机构办公室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子），经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）,所属事业单位分别是：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、人员情况。常宁市白沙镇人民政府编制数76人,在职人数76人，其中:在岗人数76人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
常宁市白沙镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年常宁市白沙镇人民政府年初部门收入预算数670.44万元，其中，一般公共预算拨款670.44万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加344.47万元，主要是因为机构改革，七站八所人员和经费下放，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2021年常宁市白沙镇人民政府年初部门支出预算数670.44万元，其中，一般公共服务支出643.81万元，住房保障支出26.63万元。
支出预算较上年增加344.47万元，主要是因为机构改革，七站八所人员和经费下放。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年常宁市白沙镇人民政府一般公共预算财政拨款收入预算数670.44万元，其中，一般公共服务支出643.81万元，占96.03%；住房保障支出26.63万元，占3.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为670.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年常宁市白沙镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.4万元，比上年预算增加16.38万元，上升20.99%。原因是：乡镇增人增资，以致预算经费增加.
（二）“三公”经费预算
2021年常宁市白沙镇人民政府部门“三公”经费预算数为10.4万元，其中：公务接待费8.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平。
(三）一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算5万元，拟召开镇人大及党代会议，人数500人，内容为常宁市白沙镇人民政府第十六届一次人民代表大会、常宁市白沙镇第十四届一次党代会会议；培训费预算1万元，拟开展村社区报账员业务和护林员技能培训，人数40人，内容为村社区报账员业务培训及护林员技能培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年常宁市白沙镇人民政府部门政府采购预算总额745.2万元，其中：政府采购货物预算261.7万元；政府采购服务预算183.5万元；政府采购工程预算300万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
常宁市白沙镇人民政府按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出670.44万元，其中：基本支出670.44万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
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