目录
第一部分常宁市白沙镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市白沙镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市白沙镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常宁市白沙镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。
(二)要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境,扶持典型示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。
(三)着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度,强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用,及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题,确保社会稳定。指导村民自治,积极稳妥有序推进农村新民居建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(四)承办并完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市白沙镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室;下设事业单位4个:综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
(二)决算单位构成
常宁市白沙镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市白沙镇人民政府只有本级,无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市白沙镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1259.91万元。与2019年相比,增加90.1万元,增长7.7%,主要是因为2020年机构改革人员转隶到乡镇,增人增资。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1259.91万元,其中:财政拨款收入1255.95万元,占99.69%;其他收入3.96万元,占0.31%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1259.91万元,其中:基本支出383.98万元,占30.48%;项目支出875.92万元,占69.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1255.95万元,与2019年相比,增加212.18万元,增长20.33%,主要是因为人员增加及工资、补贴调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1205.95万元,占本年支出合计的95.72%,与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.18万元,增长17.8%,主要是因为加强了对社区运转经费和村干部工资、报酬等资金的投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1205.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出599.13万元,占49.68%;公共安全(类)支出5万元,占0.41%;科学技术(类)支出5万元,占0.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出15万元,占1.24%;社会保障和就业(类)支出70.2万元,占5.82%;卫生健康(类)支出28.67万元,占2.38%;节能环保(类)支出36万元,占2.99%;城乡社区(类)支出28万元,占2.32%;农林水(类)支出399.75万元,占33.15%;交通运输(类)支出1万元,占0.08%;商业服务业等(类)支出5万元,占0.41%;住房保障(类)支出13.2万元,占1.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为372.19万元,支出决算数为1205.95万元,完成年初预算的324.01%,其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为325.97万元,支出决算为370.79万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,行政运行经费追加调整。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为163万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为40.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
7、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
8、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
9、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
10、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初预算为0万元,支出决算为28.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
11、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为22.32万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算数的143.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
12、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
13、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):年初预算为1.33万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的562.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
14、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算为0万元,支出决算为9.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
15、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
16、卫生健康(类)计划生育事务款)其他计划生育事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为10.62万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算数的146.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
18、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
19、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
20、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
21、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区基础设施支出(项):年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
22、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
23、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为318.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
24、农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
25、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
26、农林水(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
27、农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
28、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
29、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
30、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为11.95万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的110.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出383.98万元,其中:人员经费309.73万元,占基本支出的80.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等;公用经费74.25万元,占基本支出的19.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元,支出决算为9.98万元,完成预算的95.96%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相等,与上年相比持平。
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.98万元,完成预算的99.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少,严格执行中央及省、市相关规定,严控“三公”经费支出。与上年相比减少0.02万元,减少0.25%,减少的主要原因是严格控制经费支出,实现“三公”经费逐年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2万元,完成预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原是公务用车运行维护费减少,与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.98万元,占79.96%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占20.04%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.98万元,全年共接待来访团组399个、来宾1995人次,主要是用于接待来白沙镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等发生的开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费2万元,主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2020年12月31日,白沙镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元;年初结转和结余0万元;支出50万元,其中基本支出0万元,项目支出50万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
常宁市白沙镇人民政府2020年度机关运行经费支出74.25万元,比年初预算数减少3.77万元,降低4.83%。主要原因是:压减“三公”经费和缩减日常办公经费等支出。
十、一般性支出情况
2020年常宁市白沙镇人民政府开支会议费5.3万元,用于召开人大及党代会议会议,人数500人,内容为常宁市白沙镇人民政府第十五届五次人民代表大会、常宁市白沙镇第十三届五次党代会会议;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
常宁市白沙镇人民政府2020年度政府采购支出总额231.673万元,其中:政府采购货物支出76.6903万元、政府采购工程支出77.3427万元、政府采购服务支出77.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,常宁市白沙镇人民政府共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
1、绩效管理开展情况。
根据财政预算管理要求,常宁市白沙镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记陈志刚同志任组长,镇长罗鹏志同志、人大主席陈风顺同志、纪检书记陈建军同志任副组长,各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出方面相关资料,形成评价结论。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2020年,常宁市白沙镇人民政府认真落实市委市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。
3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
常宁市白沙镇人民政府按要求对2020年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《常宁市白沙镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
主要绩效情况:
(一)基层党组织建设不断加强。一是按照“五创五评”工作要求,立足本镇实际,对照评价标准,修改我镇年终考核细则,将创评活动融入到平时工作当中,目前创建活动已经完成;二是党员队伍建设更加合理;本年度发展党员10名、转正15名、培养入党积极分子17名、培养村级后备干部5名;三是积极谋划壮大村集体经济项目,在引导基层党组织谋划自主经营项目的同时统筹推进村级集体经济扶持项目建设。
(二)党风廉政建设持续强化。镇党委以推动从严治党向纵深延伸为工作重心,上下一心、凝心聚力、严格落实“网格化”管理制度,切实做好党风廉政建设和反腐败各项工作。一是继续抓好《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》的学习和贯彻,全年组织廉政学习4次,深入开展自查自纠行动,通过自查自纠,全体镇村干部党性也得到了进一步锤炼和升华;二是健全制度强化监督。进一步完善从严治党相关制度,强化权力的制约与监督,调动了班子成员的积极性,保证各项决策科学民主。
(三)疫情防控实现常态化。在疫情防控常态化的大形势下,镇党委政府持续将疫情防控作为维护群众生命安全和社会稳定的头等大事和重大政治任务抓细抓牢。扎实开展抗击疫情活动,每月定期召开疫情防控工作调度会,安排部署近期工作。年初以来,全镇500多名党员志愿者投身到卡口执勤、防疫宣传抗疫一线,充分发挥了党员先锋模范作用,用无私奉献彰显党员精神,基层支部焕发出担当作为,凝心聚力的新风貌。
(四)决战决胜脱贫攻坚圆满收官。2020年全镇上下继续以脱贫攻坚统揽工作全局,聚焦“三精准”“三落实”“三保障”,保持政策不变、力度不减、投入不少、责任不降,抓巩固、促提升、补短板、强弱项、防懈怠,按照市委、市政府要求,全面打赢剩余贫困人口“攻坚战”、打好政策落实“质量战”、打胜成果巩固“提升战”,确保了决战决胜脱贫攻坚圆满收官。
(五)安全生产工作常抓不懈。今年以来我镇不断加强安全生产方面的监管力度。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,切实落实党政同责、一岗双责、齐抓共管。对辖区内的船用码头、加油站、砂场、非法采矿、非法载客、烟花炮竹等重点领域场所每月例行安全生产检查3次,开展安全生产专项整治行动20余次,重点整治农用车、三轮车非法载客,拘留3人,扣留三轮车、农用车6台(辆);整治烟花爆竹1家;开展环保整治专项活动15次,重点是非法办矿、河道采砂,责令停止非法采砂场3个,拆除冶炼厂1处。严格按照上级要求,实行属地管理、属地负责,对发现的问题及时整改,为我镇安全生产工作打下坚实基础。
(六)综治工作再上新台阶。始终将服务群众放在工作首位,高度重视群众诉求,努力将群众矛盾纠纷解决在家门口、事发地。在矛盾发生后,村组及时调解,镇领导干部上门走访跟进,依法依规进行解释说明,满足群众诉求,全镇信访稳定情况良好。年底内有效解决了5起信访案件,成功登门调处了矛盾纠纷3起。全部做到信访群众满意而归,镇村干部为群众办事解难热情服务的工作作风不断提升,当代服务型干部的新形象深入人心。
(七)乡镇机构改革工作顺利完成。按照上级的安排部署,我镇紧扣改革时间表和路线图,通过认真抓好清单制定、机构设置、人员配备、场所建设等工作,切实提升了基层综合治理效率,让群众真正享受改革的便利和实惠。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
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