目录

第一部分  常宁市白沙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市白沙镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市白沙镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市白沙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境，扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）承办并完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市白沙镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；下设事业单位4个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市白沙镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市白沙镇人民政府只有本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市白沙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1773.84万元。与上年相比，减少39.61万元，减少2.2%，主要是因为人员经费及项目建设减少，而项目资金投入同比减少因而总收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1773.84万元，其中：财政拨款收入1301.27万元，占73.4%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入457.57万元，占25.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1773.84万元，其中：基本支出822.63万元，占46.4%；项目支出951.21万元，占53.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1301.27万元，与上年相比，减少468.18万元,减少26.5%，主要是因为对村民委员会和村党支部的补助及基层政权建设和社区治理财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1301.27万元，占本年支出合计的73.4%，与上年相比，财政拨款支出减少468.18万元，减少26.5%，主要是因为村级及社区运转经费和村干部工资、报酬等资金通过财政一卡通发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1301.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.78万元，占65.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出84.73万元，占6.5%；卫生健康（类）支出32.53万元，占2.5%；节能环保（类）支出116.83万元，占9%；城乡社区（类）支出18万元，占1.4%；农林水（类）支出107.08万元，占8.2%；住房保障（类）支出18.53万元，占1.4%；灾害防治及应急管理（类）支出55.8万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为804.21万元，支出决算数为1301.27万元，完成年初预算的161.8%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为568.31万元，支出决算为713万元，完成年初预算的125.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政运行经费追加调整。     

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为70.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为69.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为62.7万元，支出决算为62.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为29.79万元，支出决算为32.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：年初预算为0万元，支出决算为57.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

11、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：年初预算为0万元，支出决算为40.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

12、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

13、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

15、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为46.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

17、农林水（类）其他水利支出（款）其他水利支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为44.68万元，支出决算为18.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致。

19、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

20、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为20.48元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

21、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治灾（款）森林草原防灾减灾（项）：年初预算为0万元，支出决算为5元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

22、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为26元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

23、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为4元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出822.63万元，其中：人员经费659.57万元，占基本支出的80.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等；公用经费163.06万元，占基本支出的19.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.43万元，增长4.3%,增长的主要原因是为了推动招商引资、美丽乡村建设、生态环境保护等活动及项目，需要增加接待次数和规模；增加消防用车2辆，公务车辆老化需要进行大量的修理和维护，导致运行费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.03万元，增长0.4%,增长的主要原因是为了推动招商引资、美丽乡村建设、生态环境保护等活动及项目，需要增加接待次数和规模。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.4万元，增长20%,增长的主要原因是增加消防用车2辆，公务车辆老化需要进行大量的修理和维护，导致运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占76.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占23.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组390个、来宾1560人次，主要是用于接待来白沙镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，其他有关单位来白沙镇镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2023年12月31日，常宁市白沙镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

九、关于机关运行经费支出说明

常宁市白沙镇人民政府2023年度机关运行经费支出163.06万元，比上年决算数增加49.62万元，增长43.7%。主要原因是：人员增加，用于公共预算财政拨款开支的费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年常宁市白沙镇人民政府开支会议费5万元，用于召开为庆祝第39个教师节表彰会议，人数300人，内容为常宁市白沙镇庆祝第39个教师节表彰大会；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

常宁市白沙镇人民政府2023年度政府采购支出总额548.73万元，其中：政府采购货物支出119.57万元、政府采购工程支出103.68万元、政府采购服务支出325.48万元。授予中小企业合同金额548.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常宁市白沙镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，白沙镇人民政府主动履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，常宁市白沙镇人民政府2023年度部门整体支出评价得分为97分。

（三）存在的问题及原因分析

通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，进一步细化“三公”经费的管理。（具体绩效评价见附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      白沙镇2023年部门整体支出绩效评价报告

      常宁市白沙镇人民政府2023公开表格.XLS

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