常宁市大堡乡2018年部门预算编制说明  

第一部分：部门预算说明

一、工作职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数 363.73 万元，其中，一般公共预算拨款 363.73万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，项目经费减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数 363.73元，其中，一般公共服务支出 363.73万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入363.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 363.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 61.44万元，比2017年预算增加了0万元.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为11.9万元，比上年预算增加0万元，增加 0 % 。其中，公务接待费 9.5 万元，公车运行2.4万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元。

五、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等费用支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11、“三公”经费预算表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

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