目录
第一部分 常宁市官岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市官岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）承担本镇农业农村、基层党建、乡村振兴、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（三）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（四）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（五）负责城乡居民医保收缴工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（六）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（七）完成上级交办的其他工作任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市官岭镇人民政府单位内设机构包括：“六办三中心一大队”，分别是：
１、党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。
２、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
３、社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。
４、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
５、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。
６、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
７、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
８、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
９、政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
（二）决算单位构成
常宁市官岭镇人民政府２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：官岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市官岭镇人民政府２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１６８５．２４万元。与上年相比，减少１３３．６４万元，减少７．３５％，主要是因为人员数量及经费减少所致。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１６８５．２４万元，其中：财政拨款收入１６５８．２４万元，占９８．４％；政府性基金预算收入２７万元，占１．６％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１６８５．２４万元，其中：基本支出常１１１５．１６万元，占６６．１７％；项目支出５７０．０８万元，占３３．８３％；上缴上级０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１６５８．２４万元，与上年相比，减少１２９．６４万元，减少７．２５％，主要是因为人员数量及经费减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１６５８．２４万元，占本年支出合计的９８．４％，与上年相比，财政拨款支出减少１２９．６４万元，减少７．２５％，主要是因为人员数量及经费减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１６５８．２４万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１０４７．４１万元，占６３．１６％；科学技术（类）支出１１３．２５万元，占６．８３％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出２５万元，占１．５１％；社会保障和就业（类）支出１０１．７２万元，占６．１３％；卫生健康（类）支出４４．３８万元，占２．６８％；节能环保（类）支出２３．８９万元，占１．４４％；城乡社区（类）支出３８万元，占２．２９％；农林水（类）支出１９３．４４万元，占１１．６７％；自然资源海洋气象等（类）支出１５．６７万元，占０．９４％；住房保障（类）支出２０万元，占１．２１％；灾害防治及应急管理（类）支出３５．４８万元；占２．１４％；其他支出０万元，占０％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为９９２．９７万元，支出决算数为１６５８．２４万元，完成年初预算的１６７．０％，其中：
１、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为７７９．２５万元，支出决算为９５７．３万元，完成年初预算的１２２．８５％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
２、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为４３．９３万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
３、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为０万元，支出决算为４万元，年初无预算，为相关项预算调整追加。
４、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为４２．１８万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
５、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为４１．１１万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
６、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１１３．２５万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
７、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２５万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
８、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为０万元，支出决算为８．２５万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
９、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１５．６６万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１０、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为７９．５７万元，支出决算为７７．８１万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休所致。
１１、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为３７．７５万元，支出决算为４４．３８万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加所致。
１２、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为０万元，支出决算为２１．８９万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１３、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１４、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２８万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１５、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１６、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１２１．１９万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１７、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为５．８７万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１８、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为０万元，支出决算为６６．３８万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
１９、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为０万元，支出决算为１５．６７万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
２０、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为５６．６２万元，支出决算为２０万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：国库资金紧张当年未批付住房公积金款所致。
２１、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２０．４８万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
２２、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为０万元，支出决算为３万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
２３、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０．５万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
２４、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１．５万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１１１５．１６万元，其中：人员经费９６１．４１万元，占基本支出的８６．２１％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费１５３．７５万元，占基本支出的１３．７９％，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为２０．４万元，支出决算为１１．８２万元，完成预算的５７．９４％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少５．４万元，减少３１．３６％，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％。
公务接待费支出预算为１８万元，支出决算为９．４５万元，完成预算的５２．５％，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少５．５４万元，减少３６．９６％，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度没有购置车辆，与上年相比减少（增加）０万元，减少０％，减少（增长）的主要原因是本年度没有购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为２．４万元，支出决算为２．３７万元，完成预算的９８．７５％，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车经费支出，与上年相比增加０．１４万元，增长６．２８％，增长的主要原因是车辆老化保养维修成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算９．４５万元，占７９．９５％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算２．３７万元，占２０．０５％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次开支内容包括。
２、公务接待费支出决算为常９．４５万元，全年共接待来访团组１０６个、来宾１１２４人次，主要是来我镇检查各项工作及招商引资发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为２．３７万元，其中：公务用车购置费０万元，常宁市官岭镇人民政府（单位本级）更新公务用车０辆。公务用车运行维护费２．３７万元，主要是车辆加油及维修支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入２７万元；年初结转和结余０万元；支出２７万元，其中基本支出０万元，项目支出２７万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
１、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为７万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
２、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２０万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１５３．７５万元，比年初预算数减少５７．４７万元，降低２７．２１％。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费４．９６万元，用于召开官岭镇人大政协会议、乡村振兴工作会议、基层党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调、安全生产、城乡治理标准化等工作会议，人数１８９６人；开支培训费０．６９万元，用于开展各项业务培训，人数４８人，内容为村干部财政业务培训；举办工会活动赛事及“七节一生”等活动，开支１３．６７万元，主要是“七节一生”及市工会举办的各项赛事。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额４８９．６万元，其中：政府采购货物支出１７３．３万元、政府采购工程支出１７７．３万元、政府采购服务支出１３９万元。授予中小企业合同金额３８８．３５万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：服务授予小微企业合同金额３８８．３５万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆５辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车１辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、消防用车１辆、其他环卫用车３辆，单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０ 台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
１、绩效管理开展情况。按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。２０２３年整体支出１６８５．２４万元。
２、部门决算中项目绩效自评结果。２０２３年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
３、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。常宁市官岭镇人民政府按要求对２０２３年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《常宁市官岭镇人民政府２０２３年预算支出绩效评价报告》见附件。
（二）存在的问题及原因分析
我单位２０２３年严格按照预决算执行，全面落实预算绩效目标管理。但也存在资金拨付方面的问题，主要在于资金的拨付不及时，每年镇财政都会收到各种类型的专项资金，但在实际执行中只见指标不见钱，有一部分指标单要等到年底才能拨付，严重影响了专项资金的分派效果，影响使用效益。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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