目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)执行国家机关和上级人民政府的决定和命令。
(2)组织实施办事处内的经济和社会发展。
(3)管理好各职能部门,负责行政区域内各项惠民政策落实及保护。
(4)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(5)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。&n
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(二)机构设置
(1)部门设置。根据主要职责,本单位设以下党政机构:党政综合办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。再根据职责设下列事业单位:社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。(2)人员情况。本部门实有人数56人,其中统发36人,非统发20人。
二、部门预算单位构成
泉峰办事处只有本级,没有其他二级单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、2021年部门收支概况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年单位年初预算收入638.47万元,其中:一般公共预算经费拨款638.47万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,事业单位经营服务收入0万元,占总收入比重的0%。收入预算较上年增加239.27万元,主要原因是原“七站八所”人员转隶到办事处,以致预算经费增加。
(二)支出预算
2021年年初单位支出预算数638.47元,其中:一般公共服务支出609.62万元,住房保障支出28.85万元。支出预算较上年增加239.27万元,主要是人员增加,工资福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入638.47万元,其中:一般公共服务支出609.62万元,占95.48%;住房保障支出28.85万元,4.52%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为638.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指我处为完成财政财务管理工作和重点工程项目而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款为97.76万元,比2020年预算增加3.78万元,增加4.02%,主要原因是我办事处人员增加,增加了一部分办公费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费、材料费以及其他商品和服务费。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为19.4万元,比上年预算减少1万元,其中:公务接待费17万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费较上年减少1万元,主要原因是:我处认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算6.00万元,拟召开80余次会议;培训费预算1.00万元,拟开展业务培训,人数50人,内容为乡村振兴、财务管理、安全生产;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额1568.5万元,其中:政府采购货物预算35.1万元;政府采购服务预算1503.4万元;政府采购工程预算30万元。
(五)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,单位固定资产原值为195万元,其中:通用设备136.27万元,家具用具58.73万元。截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出为638.47万元,其中:基本支出638.47万元,项目支出0万元,全部实行整体支出目标管理。
七、名词解释
(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项开支,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
(三)机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费
“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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