目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传法律政策,促进村(居)民自治。
2、统筹区域发展,优化发展环境。
3、加强社会管理,创造良好环境。
4、发展公益事业,提供公共服务。
5、加强综合治理,维护社会稳定。
6、贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位3个。其中:内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、人员情况。本部门编制数75人,在职人数68人,其中:在岗人数68人;离退休人数46人,其中离休人员0人,退休人员46人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数766.78万元,其中,一般公共预算拨款766.78万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。收入较去年增加766.78万元,主要是本单位为2021年新增单位。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数766.78万元,其中,一般公共服务支出731.61万元,住房保障支出35.17万元。支出较去年增加766.78万元,主要是本单位为2021年新增单位。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数766.78万元,其中,一般公共服务支出731.61万元,占95.41%;住房保障支出35.17万元,占4.59%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为766.78万元,占总支出的比重为100%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款766.78万元,比上年预算增加766.78万元,原因是本单位为2021年新增单位。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为34.8万元,其中:公务接待费34.8万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加34.8万元,2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是:本单位为2021年新增单位。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算4万元,拟召开8次会议;培训费预算2万元,拟开展4培训,人数252人,内容为党员冬训、支农改革、乡村振兴、社保清理清查;无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额22.01万元,其中:政府采购货物预算22.01万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
2021年整体支出766.78万元,其中:基本支出766.78万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,本年度无重点绩效评价项目。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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