常宁市三角塘镇2018年部门预算说明
第一部分:部门预算说明
一、部门职能职责
1、 维护职工合法权益,这是工会基本职能。
2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。
3、参与职能,发挥职工参政议政职能。
4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能 。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,三角塘镇人民政府设4个内设机构,所属事业单位2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是:党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属企事业单位分别是:镇财政所和镇经营管理站。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数 748.24万元,其中,一般公共预算拨款748.24万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数 748.24 元,其中,一般公共预算拨款支出748.24万元, 其中工资福利支出652.40万元,一般商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭补助0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)748.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为748.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为 0 万元,是指我会为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 95.84万元,比2017年预算减少3.92万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为17.4万元,比上年预算减少22.5万元。公务接待费 15万元,公务用车购置及运行费2.4万元。因公出国(境)费 0 万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
7、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
相关附件:常宁市三角塘镇部门预算公开附表.xlsx