常宁市三角塘镇2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市三角塘镇部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

 

第二部分  常宁市三角塘镇2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定我镇内设办公室4个,所属事业单位2个,全部纳入2019年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、食品药品和安全生产监管办公室、综合治理办公室;所属事业单位是镇财政所和经营管理站。

2、人员情况。本部门编制数62,在职人数62人,其中:在岗人数62人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数801.21万元,其中,一般公共预算拨款801.21万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.收入预算较上年748.24万元,增长7.08%,主要是因为人员工资提标,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2019年年初部门支出预算数801.21万元,其中,一般公共服务支出801.21万元,支出预算较上年748.24万元,增长7.08%。主要是因为人员工资提标。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数801.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为801.21万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费676.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出125.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款125.12万元,比上年预算95.84万,增长30.55%,原因是:盐湖片机关食堂维修支出预算增加31以致预算经费增加。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为17.4万元,其中:公务接待费15万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2019“三公”经费预算较上年减少2万元,2019“三公”经费较上年减少的主要原因是:公务接待支出预算减少2万元。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额294.91万元,其中:政府采购货物预算162.23万元;政府采购服务预算52.68万元;政府采购工程预算80万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,单位固定资产总额为821.95万元。其中:房屋建筑屋占用面积为5780平方米,使用价值为678.82万元。车辆占用总数为1辆,价值19.8万元。其他固定资产为123.33万元。

2019年部门预算预计采购一批通用设备和办公家具用具,价值为29.35万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出801.21万元,其中:基本支出801.21万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

 

2019年部门预算公开附件2(系列表格).xls

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