目录
第一部分 三角塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 三角塘镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行基本政策。全面贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策；认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务；坚持依法行政，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境，做好典型示范；指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营，实施乡村振兴战略。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理、农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。依法严厉打击黑恶势力，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。
（五）推进基层民主。加强镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好镇人大、政协、群团、国防教育等工作，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制；依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）承办并完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
三角塘镇人民政府内设机构包括：
１．党政机构，设六个办公室。
党政综合办公室（统计管理办）
负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待、等工作。
经济发展办公室
一是贯彻落实党和政府乡村振兴、建设工作方针、政策，研究制定本镇振兴开发的规划、措施，并负责组织实施和监督检查；指导重点村开展振兴开发工作，总结推广振兴开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；按照国家、省、市、县关于各种振兴资金、物资的管理使用办法，管好用好。
社会事务办公室
承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。
自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）
一是贯彻落实上级关于社会主义新农村的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项，组织协调辖区新农村建设日常事务，及时就重大问题提出意见，报告同级党委政府决策。二是在建设局指导下，研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划，提出具体措施、实施意见和工作方案，并组织实施。三是对各村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见，报同级党委政府决策。四是对新农村建设工作任务进行分解落实，对各村的建设工作进行监督检查和考核。
社会治安综合治理和应急管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理、食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
基层党建工作办公室
按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作，负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。
２．服务中心，设３个中心办：
社会事业综合服务中心
农业综合服务中心
政务服务中心
３．设镇纪检监察室、综合行政执法大队、烟办、城乡同治办、财政所。
人民武装部、共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。
核定全镇机关行政编制３２名，部门在职在编实有人数５４人。其中：财政全额拨款８６人，退休１人；在编实有车辆１辆。
（二）决算单位构成
三角塘镇人民政府２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：三角塘镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 三角塘镇人民政府２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计２３７８．３万元。与上年相比，增加２２．９４万元，增长０．０１％，主要是因为社会保障就业和公共卫生等方面加大投入支出。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计２３７８．３万元，其中：财政拨款收入２３７８．３万元，占１００％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计２３７８．３万元，其中：基本支出１１９８．６９万元，占５０．４％；项目支出１１７９．６１万元，占４９．６％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计２３７８．３万元，与上年相比，增加２２．９４万元，增长０．０１％，主要是因为社会保障就业和公共卫生等方面加大投入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１９５２．３４万元，占本年支出合计的８２．１％，与上年相比，财政拨款支出减少３９４．０２万元，减少１６．８％，主要是因为财政支付不及时。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１９５２．３４万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１２３７．３２万元，占６３．３８％；科学技术（类）支出２２２万元，占１１．３７％；文化旅游体育与传媒（类）支出１８万元，占０．９２％；社会保障和就业（类）支出１１８．１９万元，占６．０５％；卫生健康（类）支出８２．８３万元，占４．２４％；节能环保（类）支出５．８７万元，占０．３％；城乡社区（类）支出２０万元，占１．０３％；农林水（类）支出１８３．６５万元，占９．４１％；交通运输（类）支出１１万元，占０．５６％；住房保障（类）支出２７．４８万元，占１．４１％；灾害防治及应急管理（类）支出２６万元，占１．３３％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出预算数为１２３７．３２万元，支出决算数为１９５２．３４万元，完成预算的１５７．７９％，其中：
１、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为８３６．６９万元，支出决算为１０３５．３４万元，完成预算的１２３．７％，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为０万元，支出决算为６５．６７万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
３、一般公共服务（类） 财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
４、一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为０万元，支出决算为２．３１万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
５、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
６、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 ０万元，支出决算为６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
７、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为０万元，支出决算为１１４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
８、科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为０万元，支出决算为２２２万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
９、文化旅游体育与传媒支出（类）文体和旅游（款）其他文体和旅游支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１０、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文体旅游体育与传媒支出（款）其他文体旅游体育与传媒支出（项）年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１１、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１２、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为０万元，支出决算为１５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１３、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为０万元，支出决算为０．６６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为０万元，支出决算为８０．９１万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１５、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１１．６２万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１６、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为０万元，支出决算为３３．２４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为０万元，支出决算为４９．５９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１８、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为０万元，支出决算为５．８７万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１９、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为０万元，支出决算为２０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２０、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为０万元，支出决算为６１．５３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２１、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１０．１２万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２２、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为０万元，支出决算为４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２３、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为０万元，支出决算为１０３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２４、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２５、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１１万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２６、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为０万元，支出决算为２７．４８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２７、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为０万元，支出决算为１１万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２８、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害补助（项）年初预算为０万元，支出决算为９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２９、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出支出（款）其他灾害防治及应急管理支出支出（项）年初预算为０万元，支出决算为６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１１９８．６９万元，其中：人员经费９９２．８万元，占基本支出的８２．８％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费２０５．８９万元，占基本支出的１７．２％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１７．４万元，支出决算为７．６万元，完成预算的４３．７％，决算数（小于）预算数的主要原因是支付不及时等原因，与上年相比减少７．２１万元，减少４８．７％，主要原因是支付压力大，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为１５万元，支出决算为７．１万元，完成预算的４７．３％，决算数（小于）预算数的主要原因是支付不及时，与上年相比减少７．７１万元，减少５２．１％，减少的主要原因是支付不及时。
无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为２．４万元，支出决算为０．５万元，完成预算的２０．８％，决算数（小于）预算数的主要原因是支付不及时，与上年相比减少１．３万元，减少２７．８％，减少的主要原因是支付不及时。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算７．１万元，占９３．４％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０．５万元，占６．６％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为万元。
２、公务接待费支出决算为７．１万元，全年共接待来访团组１６６个、来宾１４４０人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０．５万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０．５万元，主要是加油、保险及保养支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入８３．８４万元；年初结转和结余０万元；支出８３．８４万元，其中基本支出０万元，项目支出８３．８４万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
１、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为１７．８４万元，支出决算为１７．８４万元，完成年初预算的１００％。
２、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为６万元，支出决算为６万元，完成年初预算的１００％。
３、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为６０万元，支出决算为６０万元，完成年初预算的１００％。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出２０５．８９万元，比年初预算数增加７．６９ 万元，增长３．７％。主要原因是：对镇机关院内进行安全隐患整改及维修维护支出。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费１．７２万元，用于召开人大会议、党员培训会议、村干部培训学习会议、以及各项工作推进和调度会等会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额３３３．８万元，其中：政府采购货物支出１９０．９万元、政府采购工程支出８８．５３ 万元、政府采购服务支出５４．３７万元。授予中小企业合同金额３３３．８万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额３３３．８万元， 占政府采购支出总额的１００％。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆１辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车１辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
２０２３年，我单位主动履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位２０２３年度自评得分为９５分，并制定了２０２３年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，各大项绩效完成情况体现在以下几方面：
（一）强本固基，扎实推进乡村振兴
三角塘镇紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现高质量发展为主线，以推进农村环境综合整治为着力点，全面推进乡村振兴战略。一是巩固脱贫成果。认真开展防返贫监测工作，坚决守住不发生返贫底线。把全面摸底排查工作作为巩固脱贫攻坚成果的重要抓手，从家庭收入、住房、教育、医疗、重病慢病情况、残疾情况、就业务工情况、因灾因意外情况等六个方面，对全镇所有的农村人口生活状况进行全面的摸排。目前，全镇共有脱贫户８７８户２５３１人，监测户６１户１７１人，已消除风险的监测户５户１０人。２０２３年，按照监测户纳入的条件和程序，新纳入监测对象５户１４人，其中档内１户４人，档外４户１０人，均已落实相关医疗、教育、低保兜底、大病补助等帮扶措施，确保脱贫户及监测户“一超过、两不愁、三保障”达标。二是厕所革命提质增效。２０２３年根据《常宁市农村户厕问题摸排整改“回头看”工作方案》及会议精神，对２０１３年以来各级财政支持改造的所有农村户用厕所，进行全方位大排查，逐村逐户排查到位，确保没有遗漏，不留死角盲区，并且每户建立档案。截止目前为止，全镇排查出问题厕所３２５个，已建立问题清单及整改台账，并按照要求进行逐一销号。同时继续推进厕所革命工作落实，严把厕所革命工程质量关，２０２３年全镇共完成厕所革命１３９户，现已全部完工，大大改变了农村人居环境整体形象。
（二）人民至上，坚守安全生产底线
一是压实安全生产责任。全面贯彻落实国务院安全生产“十五条硬措施”，严格落实安全生产责任制，明确责任人，保障人民群众生命财产安全。２０２３年对辖区内企业开展了１４０余次安全生产检查，不定期开展专项检查，其中建筑施工安全检查６８次、消防安全检查２８次、九小场所检查１１次、烟花爆竹检查３１次、地质灾害点巡查１７次，坚决做到检查排查“全覆盖”，执法检查“零容忍”，生产经营“严管理”，隐患治理“重实效”，确保一般隐患及时整改到位，重大隐患得到有效管控，切实治理一批重大安全隐患，严惩一批违法违规行为，坚决防范遏制各类生产安全事故。二是强化安全生产意识。定期研究部署重大事故隐患专项排查整治工作，对安全生产隐患排查工作进行详细部署，并在年初与各村（居）委会、镇直单位、相关企业签订了２０２３年安全生产责任书及安全生产承诺书，明确了安全生产责任及安全生产任务，确保安全责任层层落实。在集市开展安全生产知识宣传活动，进校园开展消防安全知识课堂活动，进村入户组织召开安全生产屋场恳谈会等宣讲活动，强化安全生产意识。全镇上下深入贯彻以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，始终保持如履薄冰的高度警觉，坚决压实安全生产责任，牢牢守住安全生产底线。三是持续开展安全隐患排查。２０２３年共开展安全隐患排查２０余次，发现一般隐患７处，较大安全隐患１处，重大隐患１处。对检查发现的问题隐患，制定切实可行的整改方案，已全部整改到位，及时把风险隐患消除在萌芽状态。四是全力抓好防溺水工作。对全镇辖区内的水库、河流、池塘、水井、沟渠等溺水事故易发地段进行全面排查，对存在安全隐患的地点完善“四个一”的救护设备，设立了醒目警示牌、警戒标语，配备竹竿、长绳、游泳圈等简易救生设施。多渠道、多形式对预防学生溺水的“七不”“两会”知识进行宣传，共开展屋场恳谈会５０余次、家庭学校教育３０余次。
（三）不断强化，推进农业生产发展
全镇始终坚持“强基固本”的发展思想，全面提升农业产业发展。一是农业特色产业不断做优。２０２３年，三角塘镇继续推广双季稻种植，不断优化江南、千家，朱田、大合，毛市、市塘，瑶塘、群富四个千亩双季稻示范片；大力推广粮－油种植模式，在渔池村、塘冲村、毛市村等村创办２０００亩油菜示范片；大义山、七坪、长江、渔池等村积极发展特色水果产业，“阳光玫瑰”、猕猴桃等水果种植实现多点开花，其中“阳光玫瑰”葡萄２１０．５亩、脐橙２０００亩、猕猴桃６５０亩，促进全镇特色产业向优向好发展。上半年发放早稻种子１６９８０公斤，晚稻种子４４７０公斤。全镇集中育秧面积６２２．７亩、早稻面积４３７３．４３亩、晚稻面积７３８９．６５亩，全年水稻产量约５４２５吨，为三角塘全年水稻稳产增收夯实基础。二是扛牢粮食安全政治责任。为保障粮食安全，按照省市“严格管控类耕地全面退出水稻生产，进行种植结构调整”要求，对全镇管控区种植结构进行调整，结合本地条件，在玄塘村、小湖村、新铺村、石岭村等管控区内的村推广改种棉花、湘莲，确保全镇粮食质量安全。三是压实动物防疫责任。严格落实村级防疫“一岗三责”工作制度，确保春、秋两季集中免疫工作顺利完成。２０２３年全镇备案养殖场２９个，其中猪场２７个，养殖生猪总量约３８０００头、上规模的养鸭场２个，养殖总量３６０００羽。上半年三角塘镇共完成家禽免疫１１．８万只，牛羊免疫６８０头，生猪免疫２５６００头。全镇未发生区域性重大动物疫情，畜牧业健康卫生安全发展。
（四）提质增效，项目建设稳步推进
全镇努力争取好项目、招引项目、抓推项目，以项目建设助力乡村振兴发展。一是持续推进重点项目建设。目前镇域内湘南纺织基地服饰园已招商入驻投产，环保设施园项目、安全饮水３Ｐ项目和污水处理厂等重点工程已基本完工，衡阳绿水青山环境工程项目、垃圾焚烧发电站、１１０千伏变电站等项目已完成征地拆迁。二是大力实施民生项目。积极争取高标准农田建设计划，在塘冲、千家、江南、大合、瑶塘、三角塘村等２３个村开展高标准农田建设，通过修建水渠约５２００米，主水渠２７００米，小田改大田约４５０亩，修建机耕路约１２００米等工程项目，进一步提高农田基础设施和耕地地力水平；严格落实河长制工作要求，实现镇域水环境的持续改善；争取上级资金６００余万，实施盐湖水专项治理工程，修建盐湖水梅花村至盐湖村河段水渠６公里，解决了盐湖村老街大雨积水不畅通的问题。三是不断优化企业市场服务。上门入户为企业、个体工商户送政策，提供服务，积极发展市场经济，全镇２０２３年共新增市场主体３４２家，其中新增企业２１３户，个体工商户１２６户。２０２３年春，快速响应市委、市政府“服务园区”的号召，扎实推进“湘商回归返乡创业”工作，组织各村（社区）有务工求职意向的村民集中前往服饰园区参观企业厂区，畅通企业招工和村民求职务工渠道，全镇居民在家门口创业就业、致富增收的机会越来越多。
（五）服务大局，强化自然资源管理
一是严守耕地红线，保障国家粮食安全。全镇深入贯彻落实《国务院关于促进节约集约用地的通知》精神，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，守住耕地保护红线，严格保护永久基本农田。２０２３年全镇耕地总面积为１１８８０．６８公顷，基本农田保护面积为３１７８．６６公顷。二是落实属地管理责任，规范农村宅基地用地建房申请审批。建立农村宅基地建设联合审批机制，每月月中和月末定期召开建房审批会议，严格规范农村用地建房审批、建设全过程管理，有效解决农民的建房需求。三是强化巡逻执法，抓好打非治违工作。坚持零容忍的态度持续开展打非治违工作，将打非治违工作作为一项底线工作，时刻保持高度警惕，不定时开展夜间巡逻，遏制了偷挖盗采的现象，大大减少了未批先建情况发生，乱采乱挖行为得到有效制止。四是优化生态环保，推动高质量发展。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实开展生态环境治理工作。尊重自然、顺应自然、保护自然，把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内，给自然生态留下休养生息的时间和空间，给高质量发展提供更大的环境容量。同步规划发展旅游环境，加快长江村“爱情公路”网红打卡点、大义山、七坪、塘冲通道绿化等旅游环境建设，全力打造美丽乡村风貌带，打造生态良好的旅居环境。
（六）警钟常鸣，筑牢森林防火防线
一是三级联动，织牢“责任网”。全面落实省、市森林防灭火工作部署，建立健全了森林防火网格化管理责任制度，压实镇村组三级责任，３５７个重点山头区域责任到人。组织发动党员干部对１５６名特殊人群进行一对一盯守，严防意外火情。建立“应急分队＋预备队”的镇村应急队伍，３０支队伍启动快速响应机制。添置高压水泵、红外无人机、无线对讲机、消防车、灭火水枪等器具，组织开展应急演练５次，其中有针对性的在镇机关开展队伍紧急集结和大义山定点区域山火扑救演练，切实锻炼队伍协同作战和机械设备操控能力。在小湖村参加全市应急救援综合演练，与各乡镇互相交流学习，取长补短，不断提升全镇应急指挥和队伍救援水平。二是全面发动，织密“宣传网”。通过宣传车、小喇叭、村村响、微信群、悬挂横幅标语、出动宣传小分队、开展敲门行动、屋场恳谈会等多种形式构筑全方位森林防灭火宣传网。三是一禁到底，织牢“防护网”。全面贯彻落实省、市禁山令、防火令要求，在大义山山脉一带设置１６个重点卡口，设置“防火码”宣传牌３５个，各卡口管护员对进入保护区、林区的人员进行“防火码”扫码提醒，快速登记进入保护区、林区人员信息，建立进入林区人员大数据。严厉打击违规野外用火，以案警示违规用火，森林防火“特护期”间，教育处罚３４人，持续强化火源管控。根据实际情况，依据山势，实施“一主八副”防火隔离带规划，２５个村共开设隔离带９０余公里。依据地貌，开展乡间道路“斩草除根”行动，割灌除草面积６００亩，清除杂草枯枝，避免意外火源导致山火。四是上下盯防，织牢“情报网”。在山顶制高点设立“瞭望台”防火观测点，用无人机和望远镜实时监测全镇２８个村和周边７个乡镇，情报共享，发现情况及时通知巡逻人员排查处置，做到一方有难，八方支援，形成三角塘镇特色的森林防灭火体系。
（七）平安创建，打牢综治维稳基础
一是加大反诈打跨摸排和劝返工作力度。三角塘镇将反电诈工作纳入年度目标绩效考核内容，定期开展专题研究、对全镇反电诈工作进行安排部署。积极开展“平安大走访”、“一村一警”、“屋场恳谈会”“敲门行动”等活动，上门入户宣传推广“国家反诈中心”ＡＰＰ。同时针对涉诈重点人员落实五包一责任制度，严密管控动向，落实落细管控措施，坚决防止二次外流出境。目前三角塘镇共有境外涉诈高危人员２５人，现已劝返和核减１９人，核减率达到７６％。走访摸排出涉诈重点风险人员共１１５人，其中自主掌握的拦截人员共５人，现已全部打击处理到位。二是狠抓学生预防性侵教育。三角塘镇现有事实无人抚养儿童５２人，留守儿童６２２人，残疾儿童５２人、孤儿９人。在村（社区）和学校分别设置儿童主任和法制副校长，双管齐下对留守儿童和困境儿童实行关爱帮扶，共同关注儿童生理、心理问题，提高未成年自我保护意识，进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。今年三角塘镇共开展青少年法制集中宣讲１０余次，并通过“传统文化”和“安全防范”小课堂等方式提高广大村民对未成年人保护法的知晓度。三是不断提高平安建设工作成效。坚持“以人民为中心的发展思想”，深入开展平安建设活动，不断强化治安防范，全面落实“平安”建设的各项措施。切实开展政法干警进村入户“五必访”活动，进一步消除影响社会面稳定的矛盾纠纷，对调查和走访中排查发现的矛盾纠纷及时反馈整改，切实地化解了一批矛盾、解决了一批民生问题，将矛盾纠纷化早化小，避免形成影响稳定安全的“大问题”。紧抓“法治宣传”，持续营造法治氛围。在镇集市开展政法集中宣传活动，发放宣传手册１０００余册，发放一封信３０００余封，悬挂宣传横幅１０余条，张贴宣传标语２００余张，制作固定宣传挂幅２０余幅，推送朋友圈广告１２万余次，推送宣传短信１０万条，有力提升辖区居民的法治意识，动员广大居民成为平安创建参与者，自觉参与到辖区治安防范、社会监督等工作来。四是扎实开展禁毒整治工作。坚持“预防为主、标本兼治”的原则，深入开展预防和禁毒宣传教育，２０２３年共开展禁毒专题屋场恳谈会４００余次，到学校开展专题知识宣传讲座２０余次，全面营造禁毒氛围。结合“一村一台账＋网格化管理”基层社会治理工作机制，充分发挥５４２名网格长、网格员等基层力量严格落实管控帮扶措施，实现对吸毒人员的精准管控。积极开展禁种铲种行动，着力抓好农村地区禁种铲毒工作，严厉打击非法种植毒品原植物违法犯罪活动。严厉查处吸毒行为，在辖区内城乡结合部的出租屋、餐馆饭店、棋牌室人员密集等涉毒高危场所对常住人口和相关从业人员进行检查，确保不落一家、不漏一人。２０２３年，三角塘镇对辖区２８个村（社区）的涉滇涉缅涉粤涉毒重点人员开展网格化排查，逐人逐户摸排比对，对长期在外地居住生活的涉滇涉缅人员，通过本地亲属掌握其联系方式，依托网格核实现实状况，确保不漏一人，不漏掉每个敏感信息。截至目前，全镇共计摸排出涉滇缅涉粤外出到重点地区人员７９５４人、出境１７人，其中涉毒吸毒前科人员２０４人、吸贩毒重点嫌疑人员１１人。２０２３年元月至今，全镇渉毒刑事拘留２人，自愿戒毒６人，查处依托咪酯８人，有效地震摄各类涉毒犯罪活动，禁毒工作取得了明显成效，顺利实现“衡阳市禁毒工作预警通告单位”摘帽。五是全力维护信访稳定。建立健全社会治安综合治理领导小组、信访联席工作领导小组、人民调解委员会等组织机制，确保“有人办事”、“有岗定责”、“有责定人”、“人尽其责”。定期召开综治信访专题会议，对全镇的信访形势进行全面研判，根据实际制定了《大排查、大走访、大化解活动实施方案》，对存在的潜在信访矛盾隐患进行摸排，及早的化解，及时的处理，将问题消化在萌芽状态。２０２３年信访工作相较于去年，成效显著，无赴市、省、京信访登记人员。
（八）改善民生，社会事业有序推进
一是强化基本民生保障。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全面落实惠民政策，着力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题，在保障困难群众基本生活上办实事。２０２３年元月至今，三角塘镇临时救助困难群众７８０人次，发放救助金 ２５．９９万元；发放高龄津贴１３．８６万元；完成１７６３名残疾人基本生活调查工作；发放重度残疾人护理补贴１２７．６万元；申报事实无人抚养儿童６人，每月按１１００元的标准落实生活补助；发放低保资金９７４户１８７７ 人，共计约５３４．０５万元（每月约４８．５５万元）；进一步落实退役军人走访慰问服务，在２０２３年春节和八一建军节期间对退役老兵及烈士遗属进行走访慰问，共发放慰问解困资金８．６６万元。二是扎实做好不良贷款清收。全镇上下形成“全力以赴抓清收、履职尽责促清收”的工作局面，严格按照“谁签约，谁承担还款责任”。各村（社区）组建联合清收小组，积极与三角塘镇辖区农商银行对接，综合开展短信（微信）清收、电话清收、上门清收，采取电话预约、上门送达、收面函告等方式送达不良贷款《限期还款通知书》。截止到９月份底，三角塘镇共完成不良贷款清缴８６．５６万元。三是压实防范和处置非法集资工作责任。坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，深入排查非法集资风险隐患，摸清风险隐患底数，建立动态风险台账，有针对性地制定并落实防范化解措施。努力为全镇经济社会稳定发展营造良好金融生态环境。四是发展乡村教育事业。三角塘镇坚持“抓教育就是抓发展”的理念，不断提升教育发展空间和内涵，持之以恒提升办学水平，积极推动教育事业高质量发展。２０２３年三角塘镇在初中部积极实施课堂改革，注重教师骨干培养，定期开展校与校之间的教学交流活动，教学质量得到明显提升。２０２３年在全市乡镇学校统考中，三角塘镇学校初中部均取得较好成绩，其中盐湖中学第二名、渔池第三名、三角塘中学第四名。在今年全市乡镇初中毕业会考中，三角塘镇９００分以上学生人数为４３人，优生（８３２分）学生人数为８１人，遥遥领先其他乡镇学校。五是乡村道路快速发展。农村公路是农村经济和社会发展的桥梁和纽带。三角塘镇积极争取农村道路提质改造工程。完成Ｘ００７县道官冲至三角塘村部分道路和Ｘ２２５县道长江村至石岭村与金塘铺村交界道路的提质改造工程。城乡公共交通延升至双湾村，进一步完善了农村交通运输体系，方便了群众出行，切实增强农民群众的获得感、幸福感。六是深入推进“三湘护农”专项行动。２０２３年下半年，为切实加强三角塘镇农村集体资金、资产、资源的监督管理，三角塘镇党委、政府，制定了“三湘护农”专项工作方案，成立了三角塘镇“三湘护农”专项行动工作小组，在全镇开展了“三湘护农”专项行动以及农村集体“三资”管理突出问题整治。通过与党员、组长、离退休村干部谈心谈话等形式，排查出四项共性问题和六项个性问题，现已制定整改方案并逐步开展整改。“三湘护农”专项行动紧密围绕乡村振兴战略，以农民为中心，切实解决农民的实际问题，维护村集体与农民群众的财产性利益，助力我镇农业生产和农村经济发展。
（三）存在的问题及原因分析
１、评价结论
２０２３年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务。
２、存在的问题及建议
通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是镇政府财政压力大，存在“事务多，财权少”现象；三是预算安排经费不足，日常公用经费导致与实际支出相差较多，执行有一定难度，基本上为刚性支出。建议一是要加强绩效评价管理业务学习，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费限制，严格编制政府采购预算和安排，规范各类资产的购置审批制度和管理制度，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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