目录

第一部分  常宁市胜桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市胜桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市胜桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市胜桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

(二)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

(三)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展,充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

(四)负责管理好各项职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

(五)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

(六)负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理,综合开发利用。

(七)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加农民群众收入,加快全镇经济发展。

(八)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市胜桥镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

(二)决算单位构成

常宁市胜桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市胜桥镇人民政府本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市胜桥镇人民政府单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1751.20万元。与上年相比,减少276.97万元,减少13.6%,主要是因为项目收支减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1751.20万元,其中:财政拨款收入1751.20万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1751.20万元,其中:基本支出1015.10万元,占58.0%;项目支出736.09万元,占42.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1751.20万元,与上年相比,增加减少276.97万元,减少13.6%,主要是因为项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1751.20万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,财政拨款支出减少276.97万元,减少13.6%,主要是因为项目收支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1751.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出940.51万元,占53.8%;科学技术(类)支出142.48万元,占8.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出19万元,占1.1%;社会保障和就业(类)支出92.52万元,占5.2%;卫生健康(类)支出47.29万元,占2.7%;节能环保支出(类)支出15万元,占0.9%;城乡社区(类)支出5万元,占0.3%;农林水(类)支出397.10万元,占22.6%;交通运输(类)支出29万元,占1.7%;灾害防治及应急管理等(类)支出44.48万元,占2.5%;住房保障(类)支出18.81万元,占1.0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为967.96万元,支出决算数为1751.20万元,完成年初预算的181.0%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为701.5万元,支出决算为875.89万元,完成年初预算的124.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是养老保险、工作保险、医疗保险等在年初预算中没有单独列示。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为107.8万元,支出决算为66.72万元,决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为34.1万元,支出决算为47.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。

9、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

10、节能环保(类)自然生态保护(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

11、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

12、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为229万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

13、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

14、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为163.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)  其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为51.14万元,支出决算为18.81万元,决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致。

17、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.48元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

18、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治灾(款)森林草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为3元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

19、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为16元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

20、灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1015.1万元,其中:人员经费802.72万元,占基本支出的79.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费212.38万元,占基本支出的21.0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.9万元,支出决算为16.8万元,完成预算的99.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0 %,减少(增长)的主要原因是本年无因公出国(境)费预算及支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成预算的100.0%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算,与上年相比增加2.4万元增长100.0%,增长的主要原因是上年度无相关的支出。

公务接待费支出预算为14.5万元,支出决算为14.4万元,完成预算的99.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费支出,与上年相比减少0.1万元,减少0.6%,减少的主要原因是严格三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.4万元,占85.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元,占14.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.4万元,全年共接待来访团组406个、来宾2436人次,主要是本单位业务相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元,主要是车辆加油、维修等相关支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下;

本年度单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出212.38万元,比年初预算数增加22.96万元,增长12.1%。主要原因是日常费用支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.11万元,用于召开安全生产等相关会议,人数10人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.18万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出2.56万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额6.18万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额6.18万元,占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2023年度预算绩效情况说明

一、部门收支情况

本单位2022年度收入总计1751.20万元,其中一般公共预算财政拨款1751.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元。全年总支出1751.19万元,其中:基本支出为1015.10万元,项目支出736.09万元。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2023年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公共服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求,本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,对照各实施项目内容逐条逐项自评,在自评过程中发现问题查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据,对2023年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实,将2022年度和2023年度部门支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(4)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

三、项目主要绩效分析:

1、项目经济分析:

通过认真对项目的成本核算、分析,我镇2023年的20个项目成本能得到很好的控制,共节约成本30万元,占总项目的15%。

2、项目效率性分析:

2023年,所有项目在当年全部完成,完工率达100%,工程质量经验收全部合格,合格率达100%。

3、项目效益性分析:

我镇2023年度财政拨款支出1751.19万元,其中项目支出736.09万元;用于政府决策各工程项目办公费会务费用11万元;用于新农村建设、农村基础设施、环境保护等支出178万元;用于公务活动接待等费用0万元;用于工程质量经验收及其他公务活动交通费用1.5万元;用于烤烟生产、粮食、小田园建设、农业生产发展、困难户生活补助、农业生产补贴、党建、扶贫、安全等及费用96.8万元;用于村党支部村(社区)日常开支及镇、村、小城镇建设、农林水基础设施建设等支出397万元。我镇在基础设施建设方面,全年共公路硬化9公里、拓宽4公里,受益群众9800人:在公路亮化上,装路灯33盏,受益群众6000人:从农科大引进技术,由3个村分别发展特色农业、荷花、彩稻,受益群众20000人;全镇4口山塘1座水库1座堰坝8条水渠维修等进行了加固维修,受益群众达30000人。通过对全镇20个项目的建设,让村民受益,群众满意,巩固了基层党组织政权建设,融洽了干群关系,实现了全镇全部脱贫,乡村振兴、新农村建设文明、健康、和谐发展。

4、采购公平性分析:

2023年各项目实行政府采购,实行招标、公开、透明、工程审计结算、验收等流程,政府采购编制率 100%,政府采购预算执行率 100%。全年预算采购项目0个,实际采购0个,招标金额0万元,工程审计结算金额0万元,节约资金率0%。

四、评价结论及建议

1、评价结论

2023年,我镇及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好,支出管理规范,未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整;项目开支依据和标准符合相关规定,实施过程中能够严格执行有关制度规定,按目标数量及质量按时完工,基本实现了项目设计功能,受益群体满意度高;工作中密切联系群众、服务群众,积极妥善处理群众来信来访,化解社会矛盾,加强机关自身建设和党风廉政建设。

2、存在的问题

项目资金监督力度不够,要进一步加强;专项资金拨付进度较缓慢,不能及时到项目建设上来,在一定程度上阻碍了项目的正常开展,在资金使用计划和进度上有待进一步加强;

3、建议

对上级下达的各项资金,要按时办理指标下达及审批,使资金快速用到项目上去;要提高政府机关经费预算定额标准;要在年初预算行政运行经费中安排事业单位机关工作人员公车补助经费,保证机关各项工作正常运转。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

胜桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市胜桥镇人民政府.XLS

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