目录
第一部分 常宁市天堂山办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市天堂山办事处单位概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市天堂山办事处内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建工作办公室，所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市天堂山办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市天堂山办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1166.05万元。与上年相比，增加177.54万元，增长17.96%，主要是因为人员的增加和其他收入、支出的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1166.05万元，其中：财政拨款收入1048.36万元，占89.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入117.69万元，占10.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1166.04万元，其中：基本支出899.85万元，占77.17%；项目支出266.19万元，占22.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1048.36万元，与上年相比，增加59.85万元,增长6.1%，主要是因为人员的增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1048.36万元，占本年支出合计的89.91%，与上年相比，财政拨款支出增加59.85万元，增长6.1%，主要是因为人员的增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1048.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.55万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出108.05万元，占10.31%；卫生健康（类）支出31.85万元，占3%；农林水（类）支出62.26万元，占5.94%；住房保障（类）支出35.63万元，占3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为732.29万元，支出决算数为1048.36万元，完成年初预算的143.16%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为573.9万元，支出决算为753.48万元，完成年初预算的131.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变化和项目的增加，行政运行经费增加所致。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事物（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）
年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
7、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
8、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
9、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
10、住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
12、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
13、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出899.85万元，其中：人员经费769.05万元，占基本支出的85.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、伙食补助费等；公用经费130.81万元，占基本支出的14.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.36万元，占69.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.36万元，全年共接待来访团组424个、来宾2120人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出130.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少25.09万元，降低16.09%。主要原因是：减少各项公用经费的支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.25万元，用于召开驻村工作队和村干部会议会议，人数50人，内容为当前工作正常开展；开支培训费1.37万元，用于开展森林防灭火、安全生产、劳动就业培训，人数274人，内容为开展森林防灭火、安全生产、劳动就业知识和技能学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一） 绩效管理工作开展情况
按照上级要求，2023年我单位在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，2023年“三公”经费支出合计9.13万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.77万元，公务接待费6.36万元。2023年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
1、安全生产：码头、砂场、非法采矿、农用车、烟花炮竹等重点领域得到专项整治和监管。今年，开展安全生产专项整治行动30余次，重点整治农用车、三轮车非法载客，拘留1人，扣留三轮车、农用车10台（辆）；开展环保整治专项活动12次，重点是环卫保洁、河道采砂。严格按照上级要求，实行属地管理、属地负责，落实乡村两级河道巡查制。
2、综治维稳：①认真贯彻落实党中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，在全乡范围内开展扫黑除恶专项行动，一是广泛宣传。通过制定专项工作方案、召开扫黑除恶专项斗争动员大会、村组党员会议加以传达贯彻；统一宣传提纲、宣传标语；二是摸底排查。对涉黑涉恶的十类人员进行摸底排查，做到隐患不留死角；三是重拳严打。持续推进扫黑除恶专项斗争。②民调工作。对民调电话进行全面摸底，全面走访，加强宣传引导，确保民调效果。③信访维稳工作。敞开信访渠道，加强信访隐患排查，及时化解矛盾纠纷，落实党政负责人轮流接访和信访包案机制，重点对象做好稳控。④深入开展平安创建，普及平安创建知识，提升综治工作水平，让居民安全有获得感。
3、乡村振兴：从全力抓好粮食等重要农产品稳产保供、加强耕地保护利用、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、夯实农业现代化基础支撑、聚焦产业促进乡村发展、稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理、加大要素保障供给力度、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导等工作入手。
4、党建、党风、党纪建设。深入开展党的十九大精神的学教活动和抓党建促脱贫；抓实“三会一课”、“五个日子”、“双述双评”、党员冬春训、七一表彰等规定动作，促基层党建规范化；加强机关制度管理，切实转变镇村干部作风，治慵懒散，提高执行力。
（二） 部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我单位主动履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为94分，一是预算配置限制较好得5分；二是预算执行比较到位得15分；三是预算管理较志向，制度执行总体较为有效，但需进一步强化，得37分（公用经费限制率90%得10分，政府采购执行率100%得6分，管理制度健全8分，资金运用合规性得8分，预决算信息公开性得5分）；四是职责履行得10分，2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满精彩完成了各项工作目标和任务；五是履职效益得27分（经济效益和社会效益得10分，行政效能得8分，社会公众或服务对象满意度得9分）
（三）存在的问题及原因分析
通过自评让我们认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是办事处财政压力大，存在“事务多，财力薄”现象；三是预算安排经费不足，日常公用经费导致与实际支出相差较多，执行有一定难度，基本上为刚性支出。建议一是要加强绩效评价管理业务学习，组织相关人员学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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