目录
第一部分 常宁市洋泉镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市洋泉镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
洋泉镇人民政府内设机构包括：1、党政综合办公室（统计管理办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后管理等工作。
2、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施“和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
3、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生使康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
4、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
5、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗早、减灾抗震救灾、森林防火等工作。
6、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村(社区)加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村(社区)干部队伍和后备干部队伍建设，指导村(社区)开展“两委”换届选举工作。负责管理和指导两新组织党的建设工作，并对本辖区内两新组织党建工作进行兜底管理。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
7、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作:负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
8、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
9、政务服务中心。负责镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性辅助性服务工作。
10、综合行政执法大队。负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、市场监管、交通运输、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。负责统筹协调城管及五个领域综合执法派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。负责乡镇日常巡察、检查，发现并移送违法线索，配合县市区直各专业执法队伍开展执法工作。
（二）决算单位构成
常宁市洋泉镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位只有本级单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市洋泉镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2398.34万元。与上年相比,减少272.67万元，减少11.4%，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2398.34万元，其中：财政拨款收入2398.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2398.34万元，其中：基本支出1078.86万元，占45.0%；项目支出1319.48万元，占55.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2398.34万元，与上年相比，减少272.67万元,减少11.4%，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2350.34万元，占本年支出合计的98.0%，与上年相比，财政拨款支出减少265.67万元，减少11.3%，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2350.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1191.8万元，占50.7%；国防支出（类）支出5万元，占0.2%；科学技术（类）支出158万元，占6.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出65万元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出166.21万元，占7.1%；卫生健康（类）支出40.3万元，占1.7%；节能环保（类）支出19.89万元，占0.8%；城乡社区（类）支出30万元，占1.3%；农林水（类）支出601.5万元，占25.6%；交通运输（类）支出10万元，占0.4%；住房保障（类）支出29.64万元，占1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出33万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为967.96万元，支出决算数为2350.34万元，完成年初预算的242.8%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为758.91万元,支出决算为967.66万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度有新增公务员，工资及五险一金相应增加，二是去年的奖励工资及绩效工资在本年结算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为147.11万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为18万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。支出决算为2万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。支出决算为3万元，年初无预算，为相关项目预算追。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为54.03万元，年初无预算，为相关项目预算追。
7、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追。
8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为158万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为40万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。支出决算为16.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为72.04万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.83万元，支出决算为77.67万元，完成年初预算的99.8%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为40.3万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年新增人员医疗保险。
15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算为9.89万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。支出决算为20万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为483.4万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为17.2万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为95.9万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。支出决算为9.99万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.39万元,支出决算为19.65万元，完成年初预算的35.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因国库未下齐额度导致本年度住房公积金未交齐。
26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草源防灾减灾（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算为25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
28、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。支出决算为3万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1078.86万元，其中：人员经费880.67万元，占基本支出的81.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.19万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.19万元，减少1.0%,减少的主要原因是决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占89.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占10.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组230个、来宾2600人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入48万元；年初结转和结余0万元；支出48万元，其中基本支出0万元，项目支出48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为18万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算为20万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出198.19万元，比年初预算数减少6.03 万元，降低3.0%。主要原因是：减少了办公经费和其他交通费用。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.85万元，用于召开人大会议和镇党代会议及各村支部书记工作安排等会议，人数1380人，内容为审议政府工作报告和财政工作报告及相关其他工作，开支培训费0.8万元，用于各村业务会计培训及机关人员参加上级业务培训，人数共230人，内容为各行业业务培训及党建业务资料费等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额181万元，其中：政府采购货物支出115.82 万元、政府采购工程支出14.95 万元、政府采购服务支出50.23万元。授予中小企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.7%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，目前已上报处置；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我单位主动履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出评价得分为97分，一是预算执行比较到位得10分；二是预算管理较志向，制度执行总体较为有效，但需进一步强化，得34分（公用经费限制率90%得10分，政府采购执行率100%得5分，管理制度健全5分，资金运用合规性得9分，预决算信息公开性得5分）；三是职责履行得24分，2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满精彩完成了各项工作目标和任务；四是履职效益得29分（经济效益和社会效益得16分，行政效能得8分，社会公众或服务对象满意度得5分）。
（三）存在的问题及原因分析
通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费限制，严格编制政府采购预算和安排，规范各类资产的购置审批制度和管理制度，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（具体绩效评价见附件）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页