常宁市人大办公室2018年部门预算说明

一、部门职能职责 

1、讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。

2、监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。

3、选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。

4、做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。

5、联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。

二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我单位内设委室12个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、内司委、教工委、农工委、城环工委、联工委、预算工委、法工委、研究室、信访办、财经委、法制委。

三、部门收支概况 

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数823万元，其中，一般公共预算拨款823万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数823元，其中，一般公共服务支出823万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）823万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为515.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为307.8万元，是指我单位为开展各项监督活动及代表工作所需经费。 

五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款     48.4万元，比2017年预算减少22.79万元，下降32%。原因是：财政加强工作人员统一保障力度，单位公用经费压缩。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为10.3万元，比上年预算减少1.1万元，降低10%。其中，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位在公务接待上严格执行厉行节约原则。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2018年3月1日