目录

第一部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。

（二）监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。

（三）选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。

（四）做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。

（五）联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民代表大会常务委员会办公室：常务委员会（下设：办公室、联工委）、财政经济委员会、监察与司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会内司委、环境资源委员会、社会建设委员会、民族华侨外事委员会。

（二）决算单位构成

常宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民代表大会常务委员会办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算1269.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1233.91万元、上年结转35.39万元。与2018年1184.90万元相比，增加84.40万元，增长7.12%，主要是因为人员工资及待遇增加、召开机构改革全体会议、以前年度账务清算等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,233.91万元，其中：财政拨款收入1,233.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,263.57万元，其中：基本支出649.88万元，占51.43%；项目支出613.69万元，占48.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,269.30万元。与2018年1,184.90万元相比，增加84.40万元，增长7.12%，主要是因为人员工资增加、召开机构改革全体会议、以前年度账务清算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,263.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年1,190.54万元相比，财政拨款支出增加73.03万元，增长6.13%，主要是因为人员工资及待遇增加、以前年度账务清算等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,263.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,218.66万元，占96.45%；住房保障（类）支出44.91万元,占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为885.80万元，支出决算数为1,263.57万元，完成年初预算的142.65%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为550.95万元，支出决算为604.97万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及待遇增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为238万元，支出决算为398.23万元，完成年初预算的167.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排纪检组工作经费、机关设备采购、代表履职培训等。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为70万元，支出决算为132万元，完成年初预算的188.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增开了一次机构改革的全体会议。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排代表培训经费及代表工作站建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出649.88万元，其中：人员经费539.98万元，占基本支出的83.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等；公用经费109.90万元，占基本支出的16.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.11万元，完成预算的98.75%，其中：

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.11万元，完成预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央及省、市相关规定，严控“三公”经费支出。与上年8.14万元相比减少1.03万元，减少12.65%,减少的主要原因是严格控制经费支出，实现“三公”经费逐年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年16.8万元相比减少16.8万元，减少100%,减少的主要原因是公务用车改革，单位公务用车全部上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.11万元，占100%。

全年共接待来访团组221个、来宾1800人次，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为7.11万元，全年共接待来访团组221个、来宾1800人次，主要是主要是上级检查工作、开展调研活动、基层代表汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，服从服务大局，依法履职尽责，圆满完成了年初确定的各项目标任务。全年共举行常委会会议10次、主任会议16次，听取和审议专项工作报告52个，作出决议决定19个，交办审议意见7件，组织开展执法检查1次、集中视察1次、专题调研7次，常委会各项工作取得了新成效。

1、坚持政治引领，积极服从服务发展大局

始终坚持党对人大工作的领导，自觉把人大工作放到全市改革发展大局中来谋划，提高政治站位，强化政治担当，保持人大工作坚定正确的政治方向。大力推动三大攻坚战，积极推进重点项目建设，科学审议决定重大事项，依法做好人事任免工作。

2、坚持依法治市，大力推进民主法治建设

注重强化法治思维、弘扬法治精神、推进法治实践，支持和督促“一府一委两院”依法行使职权。积极协助地方立法，注重执法检查实效，着力推动司法公正，规范备案审查工作。

3、坚持以人为本，切实增强监督工作效果

紧紧围绕全市中心工作和人民群众普遍关心的热点问题，始终做到民有所呼、我有所应，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。深化财经工作监督，突出“三农”工作监督，加强民生实事监督，做好专项工作评议跟踪监督。

4、坚持履职为民，充分发挥代表主体作用

充分尊重代表主体地位，不断创新工作机制，丰富活动内容，积极为代表履职创造条件，提升代表履职能力。认真督办代表建议，规范代表履职平台，扎实开展代表活动

5、坚持务实笃行，着力提升人大工作水平

坚持以增强履职能力、提高工作质效为重点，切实加强自身建设，全面提升人大工作制度化、科学化、规范化水平。以机构改革为契机，加强队伍建设；以主题教育为统揽，加强制度建设；以文明创建为抓手，加强机关建设；以履职行权为核心，加强基层人大建设。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出109.80万元，比年初预算数94.96万元增加14.84万元，增长15.62%。主要原因是：机关维修经费等非生产性支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费90.21万元，用于召开人大会议等，人数2300人，内容为：常宁市人大第四次会议、常宁市人大第五次会议、常委会会议、基层人大工作会议；开支培训费67.41万元，用于开展履职培训，人数630人，内容为：常委会组成人员履职培训、人大代表履职培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

                                                                                                   常宁市人大办公室

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