常宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算说明

154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

 

第二部分  常宁市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项;根据市人民政府的建议,决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。

2、监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督,通过听取和审议专项工作报告,组织执法检查,审查备案规范性文件,提出询问,提出质询案,组织特定问题调查委员会,受理公民的申诉、控告和检举等,促进依法行政、公正司法。

3、选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等,采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式,决定其他国家机构的组成。

4、做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作,开展人大代表培训,督办人大议案和代表建议、批评和意见,规范代表活动室建设,组织人大代表开展履职活动,加强代表履职管理和服务,强化与人大代表的日常沟通和联系等。

5、联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导,通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式,督促基层加强自身建设,依法履职,提升全市基层人大工作整体水平。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,常宁市人民代表大会内设委室9个,事业单位1个,分别是:常宁市人民代表大会常务委员会(设:办公室、联工委)、财政经济委员会、监察与司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、民族华侨外事委员会、环境资源委员会、社会建设委员会人大代表服务中心

2、人员情况。本部门编制数45,在职人数45人,其中:在岗人数45人;离退休人数50人,其中离休人员0人,退休人员50人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算数1026.60万元,其中,一般公共预算拨款1026.60万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少280.08万元,减少21.43%,主要是因为项目支出的减少,以致预算经费减少        

(二)支出预算

2024年年初部门支出预算数 1026.60万元,其中,其中,一般公共服务支出854.48万元,住房保障支出45.68万元,社会保障和就业支出95.99万元,卫生健康支出30.45万元。

支出预算较上年增加 280.08万元,减少21.43%,主要是因为项目支出的减少,以致预算经费减少        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数 1026.60万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年年初预算数为772.60万元,占总支出的比重为75.26%;其中,人员经费575.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出196.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2024年年初预算数为254.00万元,占总支出的比重为24.74%;是指我单位为完成人大工作而发生的支出而发生的支出。主要包括人民代表大会经费、办委工作经费、人大常委会日常事务经费等

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2024单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款196.73万元,比上年预算增加5.57万元,上升2.92%。与上年保持基本平衡。

(二)三公经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为5.00万元,其中:公务接待费5.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024“三公”经费预算较上年增加0.50万元,与上年保持基本平衡。

(三)政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202412月31日,单位固定资产总额为846.22万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3626平方米,使用价值为442.50万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为403.72万元。

2024年部门预算预计采购无。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目5个,涉及金额304.00万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2024年整体支出1026.60万元,其中:基本支出772.60万元,项目支出254万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出254.00万元,其中:人民代表大会会议项目经费110.00万元;各办委工作项目经36.00万元人大常委会日常事务项目100.00万元,预算联网监督系统运维费项目8.00万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

      2024年部门预算公开附件2(系列表格) (1)


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页