第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、总工会部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市总工会2026年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。

2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能,发挥职工参政议政职能。

4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室六个,所属事业单位一个。其中:内设处室分别是办公室、财务资产部、生产生活法律保障部、组织宣传教育部、经费审查委员会办公室、女职工部,所属事业单位是市困难职工帮扶中心。

 2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数23人,其中:在岗人数23人;离退休人数18人,其中离休人员0人,退休人员18人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2026年年初部门收入预算数315.31万元,其中,一般公共预算拨款315.31万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加 28.04万元,主要是因为在职人员工资晋级。

(二)支出预算

2026年年初部门支出预算数315.31万元,其中,一般公共服务支出234.38万元,社会保障和就业支出45.15万元,卫生健康支出14.31万元,住房保障支出21.47万元。

支出预算较上年增加28.04万元,主要是因为在职人员工资晋级。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年一般公共预算财政拨款收入预算数315.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年年初预算数为307.31万元,占总支出的比重为97.46%;其中,人员经费270.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出37.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年年初预算数为8万元,占总支出的比重为2.54%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括困难帮扶资金5万元、劳模资金3万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2026年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.24万元,比上年预算减少0.18 万元,降低0.48% 。原因是:减少了人头经费。

(二)“三公”经费预算

2026年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年持平。

(三)政府采购情况

2026年部门政府采购预算总额495万元,其中:政府采购货物预算112.9万元;政府采购服务预算365.1万元;政府采购工程预算17万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,单位固定资产总额为1197.78万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17300平方米,使用价值为1099.95万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为97.83万元。

2026年部门预算预计采购办公设备、房屋修缮,价值为25万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目3个,涉及金额8万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出315.31万元,其中:基本支出307.31万元,项目支出8万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出8万元,其中:劳模资金项目经费3万元,困难帮扶资金5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     2026年部门预算公开附件2（系列表格） 

附件下载：