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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分中共常宁市委办公室2026年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责承办市委的日常工作,确保市委工作正常运转。

2、围绕市委工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作。

4、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;负责做好各级文件收发登记、批办、承办、催办、立卷归档工作。

5、研究、审核市委各部门、市直各单位党委(党组)、各乡镇办事处向市委的请示、报告,提出处理意见报市委领导同志审批。

6、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为市委领导、上级党委报送信息。

7、负责中央、省委、衡阳市委和常宁市委的重大方针、政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件(含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织指导工作。

8、负责全市党政系统机要密码通信和密码管理;组织、实施全市金融和重要领域国家密码应用推进工作;负责依法管理全市商用密码;组织实施全市党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作;负责中央、省委、衡阳市委、市委文件和市级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作。

9、负责党中央、国务院和省委、省人民政府有关保密工作的方针、政策、指示、命令、决定贯彻落实;负责监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施。

10、负责市直党政机关基层党建及市属国有企业党的基层建设工作。

11、负责指导、督促和协调全市全面深化改革等方面工作。

12、负责协调管理全市外事工作。贯彻执行我国的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事工作的指示和决定;根据全市经济建设和社会发展以及对外开放的需要开展调查研究,为市委、市政府的对外工作提出建议和措施,当好市委和市政府外事工作中的助手和参谋;协调、处理本市的重大外事工作和涉外活动事务。

13、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究;做好台胞、台属的有关工作。

14、组织、指导、管理、协调市直各单位和各乡镇的对台工作,检查各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况。

15、负责全市档案事业的发展规划、组织协调;负责全市档案工作的监督和指导;负责全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

16、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助处理市直各部门和各乡镇办事处向市委反映的重要问题。

17、负责市委机关大院建设、管理和安全保卫工作。

18、负责组织全市国家安全重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委国安办的决定事项、工作部署和要求;承担市委国安办具体日常工作。

19、负责市委重大活动、市委常委会会议议定事项、常委会领导活动服务等工作的统筹。

20、完成市委和市委领导同志交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室16个,所属事业单位1个。其中:内设组室分别是值班室、秘书组、办文法规室、综合信息组、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、人事政工组(党建办)、市直机关工委办公室、档案行政管理组、对台联络交流组、外事和港澳事务组、市委全面深化改革委员会办公室、国安组、市委办常委办公室,所属事业单位分别是市委督查事务中心。

 2、人员情况。本部门编制数55人,在职人数40人,其中:在岗人数40人;离退休人数29人,其中离休人员0人,退休人员29人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2026年年初部门收入预算数669.34万元,其中,一般公共预算拨款669.34万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少3万元,主要是因为人员经费、公用经费预算经费调整减少,以致本年度预算收入减少。

(二)支出预算

2026年年初部门支出预算数669.34万元,其中,一般公共服务支出554.85万元,社会保障和就业支出63.82万元,卫生健康支出20.27万元,住房保障支出30.4万元。

支出预算较上年减少3万元,主要是因为人员经费、公用经费预算经费调整减少,以致本年度预算收入减少。   

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年一般公共预算财政拨款收入预算数669.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年年初预算数为469.34万元,占总支出的比重为71.12%;其中,人员经费381.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出87.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年年初预算数为200万元,占总支出的比重为29 .88%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括对台、外事、港澳工作费5万元,市委大院物业管理费用110万元,信息网络租赁及维护55万元,市委经济工作会议和市委全会30万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2026年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款87.4万元,比上年预算减少10.71万元,降低10.92%,原因是按相关要求压缩一般性支出。

(二)“三公”经费预算

2026年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元,2026年“三公”经费较上年减少的主要原因是按相关要求压缩“三公经费”支出。

(三)政府采购情况

2026年部门政府采购预算总额249.8万元,其中:政府采购货物预算72万元;政府采购服务预算149万元;政府采购工程预算28.8万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,单位固定资产总额为932.31万元。其中:房屋建筑屋占用面积为8684平方米,使用价值为449.77万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为482.54万元。

2026年部门预算预计采购物业管理、房屋修缮、印刷、办公用品及茶叶等,价值为249.8万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目2个,涉及金额195万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出669.34万元,其中:基本支出469.34万元,项目支出200万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出200万元,其中:对台、外事、港澳工作费5万元,市委大院物业管理费用110万元,信息网络租赁及维护55万元,市委经济工作会议和市委全会30万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     中共常宁市委办公室2026年部门预算公开表格

附件下载：