常宁市史志办2019年部门预算编制说明


第一部分  目录


一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、史志办预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)

第二部分  常宁市史志办2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、认真贯彻执行党中央/中共中央、国务院和省、市委、市政府关于史志工作的决策和部署;

2、全面征编全市各个时期的史志资料,对全市性重大史志事件组织专题调查;完成上级史志部门下达的专题资料征集任务;抓好乡镇志、部门志的编纂工作。

3、编辑出版常宁史志书刊和普及教育读物。

4、转化利用史志研究成果,充分发挥史志资政、教化、存史的作用。

5、搞好史志刊物发行。

6、负责输送史志工作人员参加业务培训,提高史志工作队伍整体素质。

7、动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录;负责市委党史联络组活动的具体组织工作。

8、承办市委、市政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个,分别是方志股、综合股、党史征编股三个股室。所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数11人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数164.06万元,其中,一般公共预算拨款164.06万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加13.5万元,主要是因为工资福利增加,以致预算经费增加。

(二)支出预算

2019年年初部门支出预算数164.06万元,其中,一般公共服务支出158.43万元,占总收入比重的96.5%;住房保障支出5.63万元,占总收入比重的3.5%。

支出预算较上年增加13.5万元,主要是因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数164.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为119.26万元,占总支出的比重为72.7%;其中,人员经费103.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出15.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为44.8万元,占总支出的比重为27.3%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括《水口山运动资料汇编》;《康熙常宁县志点校》印刷和出版;《中共常宁市党史第三卷》征编;《2019年常宁年鉴》征编;重印《中共党史组织史第一卷》、《中共党史史料汇编》、《人物志上、下册》。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.69万元,比上年预算增加8.21万元,上升109%。原因是:增加了公车补助8.21万元。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元,降低50%。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,贯彻落实“八项”规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费开支;其二,取消公务用车购置及运行费。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额36.4万元,其中:政府采购货物预算36.4万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为134万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为139.33万元,其中,图书数量为6710本,价值为134万元;电脑10台,价值为4.63万元;投影仪1台,0.35万元;复印机1台,0.35万元。

2019年部门预算无预计采购。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目4个,涉及金额85.37万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出164.06万元,其中:基本支出119.26万元,项目支出44.8万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出44.8万元,其中:《水口山运动资料》汇编项目经费8万元;《康熙常宁县志点校》印刷和出版、《中共常宁市党史第三卷》征编、《2019年常宁年鉴》征编项目经费25.6万元;重印《中共党史组织史第一卷》、《中共党史汇编》、《人物志上、下册》项目经费11.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)

     史志办预算公开表格.xls



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