2022年度中共市委常宁市党史研究室部门决算


 

目录

第一部分  中共市委常宁市党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分  中共市委常宁市党史研究室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规;拟订全市党史与地方志的编修办法、工作规划和编纂方案并组织实施;负责协调全市涉及党史的有关活动;承担市委党史联络组的日常服务工作。

负责征集全市各个时期的党史资料;负责对全市重大党史事件、重要党史人物进行专题研究;组织开展全市文献和常宁地方党史研究,总结历史经验,提供历史借鉴,搜集、保存、整理、研究常宁地方文献和市情资料,组织整理旧志,推动方志理论研究和党史馆(方志馆)建设。

组织编纂出版常宁地方党史、党史大事记、市委执政纪事、老同志回忆录、中国共产党常宁地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物等,组织编修出版《常宁市志》、《常宁年鉴》 、部门志、专业志、专业年鉴以及市志丛书。

负责党史资料和党史研究成果的转化利用,开展各种形式的党史宣传教育,发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;协调指导有关党史社团组织的有关活动,会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品史料审查工作。组织开发利用地方志资源,推动地方志信息化建设。

负责老干部回忆录的征集、整理、出版;负责组织和动员广大老干部参与党史工作;组织开展常宁籍以及在常宁工作过的老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究。

负责党史和革命文物征集及全市革命遗址普查工作,参与革命遗址的保护、管理和利用。

负责全市党史、方志工作队伍的业务培训。

完成市委、市人民政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

中共市委常宁市党史研究室内设机构包括:综合股、党史征集研究股、地方志编纂股、党史联络宣教股、资料股。所属事业单位是常宁市委党史研究室

(二)决算单位构成

中共市委常宁市党史研究室2022年部门决算汇总公开单位构成包括:中共市委常宁市党史研究室本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2022年度部门决算表

9张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  中共市委常宁市党史研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计159.59万元年相比,减少5.19万元,下降3.15%主要是因为按相关要求压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.59万元,其中:财政拨款收入159.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计159.59万元,其中:基本支出102.84万元,占64.44%;项目支出56.75万元,占35.56%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计159.59万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少5.19万元,下降3.15%,主要是因为按相关要求压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出159.59万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出减少5万元,下降3.15%,主要是因为按相关要求压缩支出。

财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出159.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.73万元,占91.32%;社会保障和就业(类)支出6.47万元,占4.05%;卫生健康(类)支出3.15万元,占1.97%;住房保障(类)支出4.24万元,占2.66%;

财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为126.79万元,支出决算为159.59万元,完成年初预算的125.86%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为64.24万元,支出决算为76.17万元,完成年初预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包括社会保障和就业支出。  

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为42.3万元,支出决算为51.75万元,完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为7.88万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的82.11%。 决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为3.94万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因是未实际缴付。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算支出。  

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因是预算科目类款项下达有误。

9、住房保障支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.21万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出102.84万元,其中:人员经费87.62万元,占基本支出的85.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费15.22万元,占基本支出的14.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成预算的100.0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算与决算支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是无预算与决算支出。

公务接待费支出预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成预算的100.0%,决算等于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.06万元,减少9.9%,减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算与决算支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是无预算与决算支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占100.0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元,全年共接待来访团组16个、来宾114人次,主要是开展党史研究活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出15.22万元。比年初预算数增加1.71万元。增长12.66%,主要原因是因为用于疫情防控方面的支出增加造成。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0.1万元,用于开展党史研究培训,人数5人,内容为党史研究培训;2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额38.4万元,其中:政府采购货物支出4.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出33.52万元;授予中小企业合同金额38.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38.4万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.71%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金42.3万元,占一般公共预算项目支出总额的74.53%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对史志征编与印刷费、史志日常工作事务、《中国共产党衡阳市常宁市历史》(第三卷)资料征集等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出42.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体绩效评价效果良好。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      党史研究室2022年预算支出绩效评价报告

      中共常宁市委党史研究室2022年决算公开表格.XLS


 

常宁市中共市委常宁市党史研究室

2023 8 29


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页