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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委党史研究室部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  中共常宁市委党史研究室2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规；拟订全市党史与地方志的编修办法、工作规划和编纂方案并组织实施；负责协调全市涉及党史的有关活动；承担市委党史联络组的日常服务工作。

2、负责征集全市各个时期的党史资料；负责对全市重大党史事件、重要党史人物进行专题研究；组织开展全市文献和常宁地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴，搜集、保存、整理、研究常宁地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究和党史馆(方志馆)建设。

3、组织编纂出版常宁地方党史、党史大事记、市委执政纪事、老同志回忆录、中国共产党常宁地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物等，组织编修出版《常宁市志》、《常宁年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴以及市志丛书。

4.负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;协调指导有关党史社团组织的有关活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品史料审查工作。组织开发利用地方志资源，推动地方志信息化建设。

5.负责老干部回忆录的征集、整理、出版;负责组织和动员广大老干部参与党史工作;组织开展常宁籍以及在常宁工作过的老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究。

6.负责党史和革命文物征集及全市革命遗址普查工作，参与革命遗址的保护、管理和利用。

7.负责全市党史、方志工作队伍的业务培训。

8.完成市委、市人民政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是综合股，方志股，党史股，宣传联络股，史志资料股。

2、人员情况。本部门编制数11人,在职人数8人，其中:在岗人数8人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数137.09万元，其中，一般公共预算拨款137.09万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少0.97万元，主要是因为压缩项目支出，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数137.09万元，其中，一般公共服务支出111.84万元，社会和就业保障支出14.07万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出6.71万元。

支出预算较上年减少0.97万元，主要是因为压缩项目支出，以致预算经费减少。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数137.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为101.09万元，占总支出的比重为74%；其中，人员经费84.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为36万元，占总支出的比重为26 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括红色水口山运动资料汇编项目经费5万，党史联络工作、史志业务培训、资料经常性采编项目经费10万元，完成《常宁年鉴》（2022）、《中共常宁市党史》（三卷）征编与印刷21万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.63万元，比上年预算减少0.19万元，降低2% ，原因是：按相关规定压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：本年度无“三公”经费预算。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额18.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元；政府采购服务预算18万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为22.32万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为22.32万元。

2024年部门预算预计采购货物及服务，价值为18.6万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目3个，涉及金额41万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出137.09万元，其中：基本支出101.09万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出36万元，其中：红色水口山运动资料汇编项目经费5万，党史联络工作、史志业务培训、资料经常性采编项目经费10万元，完成《常宁年鉴》（2023）、《中共常宁市党史》（三卷）征编与印刷21万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

     中共常宁市委党史研究室2024年部门预算公开附件2

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