目录
第一部分 中共常宁市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委党史研究室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规；拟订全市党史与地方志的编修办法、工作规划和编纂方案并组织实施；负责协调全市涉及党史的有关活动；承担市委党史联络组的日常服务工作。
（二）负责征集全市各个时期的党史资料；负责对全市重大党史事件、重要党史人物进行专题研究；组织开展全市文献和常宁地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴，搜集、保存、整理、研究常宁地方文献和市情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究和党史馆(方志馆)建设。
（三）组织编纂出版常宁地方党史、党史大事记、市委执政纪事、老同志回忆录、中国共产党常宁地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物等，组织编修出版《常宁市志》、《常宁年鉴》 、部门志、专业志、专业年鉴以及市志丛书。
（四）负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;协调指导有关党史社团组织的有关活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品史料审查工作。组织开发利用地方志资源，推动地方志信息化建设。
（五）负责老干部回忆录的征集、整理、出版;负责组织和动员广大老干部参与党史工作;组织开展常宁籍以及在常宁工作过的老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究。
（六）负责党史和革命文物征集及全市革命遗址普查工作，参与革命遗址的保护、管理和利用。
（七）负责全市党史、方志工作队伍的业务培训。
（八）完成市委、市人民政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常宁市委党史研究室内设机构包括：综合股、党史征集研究股、地方志编纂股、党史联络宣教股、资料股。
（二）决算单位构成
中共常宁市委党史研究室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委党史研究室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委党史研究室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计161.96万元。与上年相比，增加2.37万元，增长1.49%，主要是因为一般性支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计161.96万元，其中：财政拨款收入161.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计161.96万元，其中：基本支出97.06万元，占59.92%；项目支出46.7万元，40.08%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计161.96万元，与上年相比，增加2.37万元，增长1.49%，主要是因为一般性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出161.96万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，增加2.37万元，增长1.49%，主要是因为一般性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出161.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.66万元，占91.78%；社会保障和就业支出（类）支出9万元，占5.56%；卫生健康支出（类）支出9万元，占5.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为138.06万元，支出决算数为161.96万元，完成年初预算的117.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为97.29万元，支出决算为101.97万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包括社会保障和就业支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为16.82万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的277.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.92万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.23万元，支出决算为4.29万元，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出115.26万元，其中：人员经费94.32万元，占基本支出的81.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费20.94万元，占基本支出的18.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.02万元，增长2.98%,增长的主要原因是接待活动增加，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.02万元，增长2.98%,增长的主要原因是接待活动增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组20个、来宾119人次，主要是开展党史研究活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出20.94万元，比年初预算数增加4.12万元，增长24.49%。主要原因是：日常运转经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额25.22万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出1.18万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.83%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
中共常宁市委党史研究室（常宁市地方志编纂室），调整为市委直属正科级公益类事业单位，主要负责党史征集、研究、编印、宣传教育、以史资政、党史联络和常宁市地方志编纂出版等工作。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我室财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）部门整体支出绩效情况
（一）基本支出(115.26万元）
工资福利支出：94.32万元，用于支付基本工资、奖金、社会保障费、伙食补助、职业年金、对个人家庭补助等费用。
公用支出：20.94万元，用于办公费、水电费、邮电费、办公设备修理费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费印刷费等。
基本支出资金管理情况分析
一是按照市级预算管理有关规定，常宁市委党史研究室2023年预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。
二是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间、工作内容、人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间内完成工作任务。
三是根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。
（二）项目支出（46.7万元）
（1）2023年，财政年度预算内安排业务性项目资金46.7万元。
其中：《常宁年鉴2021》征编印刷出版，共计13万元；《红色水口山》资料征编、评审、印刷，共计10万元；党史联络工作、史志业务培训、资料经常性采编10万元；完成《常宁年鉴》（2022）、《中共常宁市党史》（三卷）征编与印刷共计26.7万元。
（2）完成《常宁年鉴2022》编辑、印刷、出版；完成《伟大的水口山工人运动》资料组稿、评审、印刷；完成《中共常宁市地方史(第三卷）》前二篇共七章；完成《湖南脱贫攻坚口述史》征编上报工作；完成《衡阳市执政纪事》、《湖南省执政纪事》资料征编工作；完成《衡阳年鉴》、《湖南年鉴》资料征编工作；完成党史联络组办公室搬迁及维修等工作。
（三）存在的问题及原因分析
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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