第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委机构编制委员会办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2026年预算公开说明

一、部门基本概况

本单位三定方案为涉密信息,此部分内容不予以公开。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2026年年初部门收入预算数245.01万元,其中,一般公共预算拨款245.01万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加28.71万元,主要是因为机构改革工作,以致预算经费增加。

(二)支出预算

2026年年初部门支出预算数245.01万元,其中,一般公共服务支出189.24万元,住房保障支出14.8万元,社会保障和就业支出31.1万元,卫生健康支出9.87万元。支出预算较上年增加28.71万元,主要是因为机构改革工作,以致预算经费减少。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年一般公共预算财政拨款收入预算数245.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年年初预算数为210.01万元,占总支出的比重为86%;其中,人员经费186.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出23.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年年初预算数为35万元,占总支出的比重为14 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括编制事务35万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2026年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.91万元,比上年预算减少0.6万元,降低2%。原因是:党建经费人平公用经费调减。

(二)“三公”经费预算

2026年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少0万元,2026年“三公”经费较上年持平。

(三)政府采购情况

2026年部门政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,单位固定资产总额为58.44万元。其中:房屋建筑屋占用面积为101平方米,使用价值为6.35万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为52.09万元。

2026年部门预算预计采购台式电脑3台,价值为3万元;A3黑白打印机1台,价值为1万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目1个,涉及金额20万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出245.01万元,其中:基本支出210.01万元,项目支出35万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出35万元,其中:编制事务35万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

    常宁市委编办2026年部门预算公开附件2

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