第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市公安局部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市公安局2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督和检查全市公安工作。
2、分析研究全市敌情、社情,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。
3、组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,坚持同邪教组织作斗争,组织、指导和监督相关重大行动,协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务;组织、指导、协调涉外案件的查处。
5、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆和驾驶员的管理工作;负责组织、指导交通事故的查处;负责街面治安巡逻工作,预防和制止街头犯罪。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;组织、指导群众性治安防范工作;指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。
7、依法管理全市公共信息网络的安全监督工作,打击信息网络违法犯罪。
8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。
9、组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒执法工作。
11、组织实施公安科技技术工作,规划公安信息技术、刑事技术等建设。
12、负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作;负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督管理、使用情况。
13、负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作,组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔和警察证件管理;按规定权限管理干部。
14、组织、领导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督;指导、督促和检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍违禁违规行为。
15、负责110报警服务的建设管理和出、处警工作,受理群众投诉。
16、指导全市的森林公安工作。
17、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室42个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是指挥中心、督察大队、政工室、警务保障室、网监大队、人口大队、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、交警大队、看守所、拘留所、行政审批服务股、森林公安局;辖区派出机构24个,即:水口山分局、培元派出所、泉峰派出所、宜阳派出所、柏坊派出所、洋泉派出所、新河派出所、罗桥派出所、大堡派出所、蒲竹派出所、荫田派出所、白沙派出所、烟洲派出所、胜桥派出所、官岭派出所、西岭派出所、兰江派出所、庙前派出所、蓬塘派出所、松柏派出所、宜潭派出所、三塘派出所、板桥派出所、经济开发区分局,无所属事业单位。
2、人员情况。本部门编制数396人,在职人数1166人,其中:在岗人数1166人;离退休人数125人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数8863.55万元,其中,一般公共预算拨款8863.55万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少1992.83万元,主要是因为厉行节约,精简办公开支、机关运行经费压减,以致预算经费的减少 。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数8863.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出7162.21万元,社会保障和就业支出949.64万元,卫生健康支出300.68万元,住房保障支出451.02万元。
支出预算较上年减少1992.83万元,主要是因为厉行节约,精简办公开支、机关运行经费压减。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数8863.55万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为7763.55万元,占总支出的比重为87.59%;其中,人员经费6540.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出1223.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为1100万元,占总支出的比重为12.41 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括“三非”外国人综合治理专项经费、公安事务、打击毒品犯罪经费2025、反恐专项经费2025。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1223.25万元,比上年预算减少1528.45万元,降低125% 。原因是:厉行节约,精简办公开支、机关运行经费压减。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为53万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费50万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少167万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:是我局认真落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严控公务接待数量、接待标准。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额766万元,其中:政府采购货物预算581万元;政府采购服务预算185万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为15510.43万元。其中:房屋建筑屋占用面积为39481.4平方米,使用价值为10135.55万元。车辆占用总数为46辆,价值为1592.86万元。其他固定资产为3782.02万元。
2025年部门预算预计采购200,价值为766万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目7个,涉及金额1508万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出8863.55万元,其中:基本支出7763.55万元,项目支出1100万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出1100万元,其中:“三非”外国人综合治理专项经费10万元,公安事务985万元,打击毒品犯罪经费“2025”100万元,反恐专项经费“2025”5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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