目录
第一部分 常宁市大义山自然保护区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市大义山自然保护区管理局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市大义山自然保护区管理局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市大义山自然保护区管理局概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行国家、省有关林业、自然保护区的管理法律、法规和方针政策；
（二）负责保护区的综合管理工作；
（三）负责制定关于实施大义山自然保护区的建设保护规划；负责保护森林资源和生物多样性；负责普及生态文化知识；
（四）负责组织野生动植物保护管理，组织自然资源的调查，并做好监测、保护、救护和科研等工作；
（五）承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作；
（六）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市大义山自然保护区管理局内设机构包括：办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股。
（二）决算单位构成
常宁市大义山自然保护区管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市大义山自然保护区管理局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市大义山自然保护区管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计504.67万元。与上年相比，增加60.69万元，增长12.0%，主要是因为上级主管部门拨款、省级预算内项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计504.67万元，其中：财政拨款收入500.62万元，占99.2%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入4.05万元，占0.008%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计500.62万元，其中：基本支出166.23万元，占33.0%；项目支出338.44万元，占67.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计500.62万元，与上年相比，增加56.64万元,增长11.3%，主要是因为上级主管部门拨款、省级预算内项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出500.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56.5万元，增长11.3%，主要是因为上级主管部门拨款、省级预算内项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出500.62万元，主要用于以下方面：农林水支出213.67万元，占42.68%；社会保障和就业支出16.29万元，占3.25%，卫生健康支出7.83万元，占1.57%，节能环保支出242.84万元，占48.5%。交通运输支出19.99万元，占4.0%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为218.76万元，支出决算数为500.62万元，完成年初预算的228.8%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.21万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资晋级等原因。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.68万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调等原因。
3、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0.0万元,支出的决算为242.84万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为中央资金。
4、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
年初预算为126.25万元,支出的决算为157.92万元, 完成年初预算的125.1%，决算大于年初预算的主要原因是:该支出为工资普调、晋级等调整预算。
5、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0.0万元,支出的决算为39.33万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。
6、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0.0万元,支出的决算为16.42万元,决算大于年初预算的主要原因是:该支出为调整预算。
7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0.0万元，支出的决算数天为19.99万元，决算大于年初预算的主要原因是:该支出为追加的省级资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出166.24万元，其中：人员经费148.75万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资85.82万元、津贴补贴17.38万元、奖金5.27万元、绩效工资14.81万元，各项保险缴费25.47万元；公用经费17.49万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费1.73万元、邮电费0.23万元、差旅费0.04万元、办公设备购置费0.17万元、其他交通费2.94万元、物业管理1.5万元、公务接待0.97万元、工会经费4.69万元、租赁费1.27万元、福利费3.02万元及其他商品和服务支出0.94万元、。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.97万元，完成预算的51.0%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格按照政府及财政文件执行厉行节约。与上年相比增加0.13万元，增长15%,增长的主要原因是上级环保督查、检查多的原因。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无出国出境人员，与上年相比减少（增加）0.0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是无出国出境人员。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.97万元，完成预算的51.0%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格按照政府及财政文件执行厉行节约。与上年相比增加0.13万元，增长15.3%,增长的主要原因是上级环保督查、检查相对增加的原因。
公务用车购置费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0.0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是无公车。
公务用车运行维护费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少（增加）0.0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无因公出国出境人员。
2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组12个、来宾50人次，主要是卫星遥控监测检查，点位复绿排查及环保巡护督查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0.0辆.公务用车运行维护费0.0万元，主要是公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出0.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我局2023年度机关运行经费支出17.42万元，比年初预算数减少了6.58万元，减少27.4%。主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格按照政府及财政文件执行厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2023年我局开支会议费0.0万元，无会议开支费用，人数0.0人，内容为无会议开支费用；开支培训费0.0万元，无人员培训费，人数0.0人，内容为无培训开支费用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.0万元，主要是无此项开支费用。
十一、关于政府采购支出说明
我局2023年度政府采购支出总额98.64万元，其中：政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出54.9 万元、政府采购服务支出31.1万元。授予中小企业合同金额98.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.53%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0.0辆，其中，主要领导干部用车0.0辆，机要通信用车0.0辆、应急保障用车0.0辆、执法执勤用车0.0辆、特种专业技术用车0.0辆、其他用车0.0辆，其他用车主要是无公车；单位价值50万元以上通用设备0.0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0.0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页