常宁市规划局2016年度部门决算公开
第一部分 常宁市规划局概况
一、部门职能
(一)贯彻执行国家、省有关城镇化发展战略和城乡规划工作的方针、政策和法律、法规,负责拟订全市城乡规划管理的规范性文件,并组织实施.
(二)负责组织市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划和村镇规划的编制、报批及实施管理工作。
(三)负责市域城镇体系规划编制、报批和实施管理;负责城市规划区内的村镇规划管理工作;指导全市村镇规划工作,审查和报批各村镇总体规划并监督实施。
(四)负责城市规划区内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作,提出出让转让地块的规划条件及附图;参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作;负责城市地下空间开发利用规划管理工作。
(五)会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划;协助财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作; 参与市域内大型项目的可行性研究等工程前期工作,并负责规划选址。
(六)负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建筑工程、城市道路、桥梁、各类管线、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
(七)负责城市规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收,核发《建设工程竣工规划验收合格证》。
(八)负责对城市各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查,依法认定违法用地和违法建设;负责有关规划工作的行政复议和行政应诉工作。
(九)负责全市城乡建设档案管理,制定城建档案工作发展规划与年度计划;负责全市城乡规划设计资质审查及行业管理工作;负责全市城乡规划的科学研究、对外合作和交流工作。
(十)负责市规划委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据编委核定,我局2016年度全额拨款在编人员94人,较2015年增加14人,定额在编人员74人。退休人员5人。内设处室 21个,所属事业单位 1个。
内设股室分别是:服务中心、代办中心、测量队、泉峰管理站、宜阳管理站、培元管理站、宜潭管理站、执法大队、法规股、工程股、财务室、纪检监察室、办公室、村镇股、人事股、市政股、用地股、总工室、设计股、信访室、档案室
所属事业单位:水口山规划分局
第二部分 常宁市规划局2016年度部门决算表
2016年度决算公开表格附后
第三部分 常宁市2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入1581.68万元。比上年增长11.81%。总支出1580.78万元,比上年增长13.39%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入合计1577.38万元,其中财政拨款收入1547.38万元占本年收入的98.10%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占本年收入1.90%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出合计1577.67万元,财政拨款支出1547.67万元,占本年支出的97.84%%。政府性基金预算财政拨款支出30万元,占本年支出的1.90%其他支出 3.10万元,占本年支出的0.26%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入1577.38万元,比上年增加14.89%,其中一般公共预算财政拨款收入1547.38万元,政府性基金预算财政拨款收入30万元。财政拨款总支出1577.67万元,比上年增加5.33%,其中一般公共预算财政拨款支出1547.67万元,政府性基金预算财政拨款支出30万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、本年一般公共预算财政拨款支出1547.67万元,比上年增加12.73%。
2、财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出20.28万元,占本年财政拨款支出的1.29%;城乡社区支出1527.39万元。占本年财政拨款支出的96.81%
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1580.78万元,比年初预算数1257.10万元增加25.75%%。其中基本支出决算数1560.08万元,比年初预算数1257.10万元增加24.10%;项目支出决算数20.69万元,项目支出年初未纳入本级财政预算。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出1526.98万元,占本年支出的96.60%。基本支出中人员经费1212.09万元,占基本支出的79.38%,日常公用经费314.89万元,占基本支出的20.62%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、年度“三公”经费决算情况,本年度“三公”经费共计27.54万元,比年初预算40万元减少31.15%,其中因公出国出境费用为0元,公务用车运行维护费9.99万元,比上年度减少54.09%,与年初预算10万元持平。公务接待费17.55万元,基本与上年持平.比年初预算30万元减少41.50%。本年度未购置公务用车,年末车辆保有量5台,国内公务接待批次85次,接待人数920人.三公经费减少原因主要是我局严格贯彻执行“八项”规定,严控“三公”经费支出。 2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金收入30万元,占本年收入1577.38万元的1.90%,政府性基金总支出30万元(全部为基本支出),占本年支出万元的1.90%,
(九)其他重要事项
1、年度机关运行经费决算情况,本年度机关运行经费共计314.89万元,比上年度增加223.17万元,增长243.31%。主要原因是人员增加及租赁办公场地所致。
2、政府采购情况。本年度政府采购金额为500万元,其中货物类21万元,工程类(总规修编项目)479万元。
3、国有资产占用情况。截止2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车4辆。
4、预算绩效情况说明。本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、准确性,做到了决算与帐面一致。
四、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
3.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
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