第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市自然资源局部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市自然资源局2020年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策,保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施,并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划;编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查,对自然资源的违法行为进行查处,负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作,承办有关自然资源案件的来信来访工作。
4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护工作,确保耕地总量动态平衡;负责城乡规划的实施管理,依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。
5、管理全市城乡地籍工作,实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作;负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作;承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
8、 依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
9、 负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。
10、 履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室26个,所属事业单位9个。其中:内设处室分别是办公室、人事宣教股、机要室、信访办、纪检监察室、督查室、政务中心、机关工会、妇委会、财务股、审计室、建设用地股、集体土地管理股、地籍管理股、征收股、地产管理股、测绘管理股、勘查管理股、耕地保护股、规划股、不动产登记股、地质环境储量股、矿产开发股、重点办、信息中心、执法监察大队。所属事业单位分别是常宁市自然资源事务中心、常宁市规划服务中心、土地收购储备中心、土地开发整理中心、土地矿产交易中心、地质公园管理所、地质环境监测站、不动产登记中心、测绘队。各乡镇国土资源所(含分局)共24个。
2、人员情况。本部门编制数715人,在职人数715人,其中:在岗人数715人;离退休人数83人,其中离休人员0人,退休人员83人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2020年年初部门收入预算数6979.42万元,其中,一般公共预算拨款5784.35万元,占总收入比重的82.88%,纳入预算管理的非税收入1195.07万元,占总收入比重的17.12%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.
1. 收入预算较上年减少424.49万元,主要是因为2018年11月接上级文件(湘发改(2018)751号文,关于进一步清理规范经营服务性收费的通知),原规划6项服务性收费全部取消,以致预算管理的非税收放拨款减少194.17万元。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数6979.42万元,其中,一般公共服务支出6650.26万元,住房保障支出329.16万元。
支出预算较上年减少424.49万元,主要是因为机构合并,职能划转,专项商品和服务支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数6979.42万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为6780.42万元,占总支出的比重为97.15%;其中,人员经费5963.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出817.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2020年年初预算数为199万元,占总支出的比重为2.85%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括土地供应计划编制工作经费9万元;卫片执法检查7万元;土地储备计划编制工作经费10万元;自然资源评价评估工作20万元;耕地质量等调查评价18万元;规划编制与控规100万元;基本农田保护经费7万元;;矿业权超深越界检测28万元;
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6979.42万元,比上年预算减少424.49 万元,降低5.73% )。原因是:经费拨款减少230.32万元,纳入预算管理的非税收入拨款减少194.17万元。
(二)“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为94.3万元,其中:公务接待费84.3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少9.5万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,机构合并,职能划转,公务接待费减少6.5万元,其二,原常宁市规划局执法用车,移交国资委;公务用车运行费减少3万元。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额14197.63万元,其中:政府采购货物预算128.3万元;政府采购服务预算419.9万元;政府采购工程预算13649.43万元。
2020年部门预算预计采购测绘专用仪器,价值为40万元,水文仪器价值为8万元,各类办公设备价值为80.3万元,合计总价值为128.3万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,单位固定资产总额为13392504.12万元。其中:房屋建筑屋占用面积为24251平方米,使用价值为8575948万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为4816556.12万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目7个,涉及金额290.4万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额200万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出6979.42万元,其中:基本支出6780.42万元,项目支出199万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出199万元,其中:土地供应计划编制工作经费项目经费9万元,卫片执法检查项目经费7万元,土地储备计划编制工作经费项目经费10万元,自然资源评价评估工作项目经费20万元,耕地质量等调查评介项目经费100万元,基本农田保护经费项目经费7万元,矿业权超深越界检测项目经费28万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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