第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、湖南天堂山国家森林公园管理处部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 湖南天堂山国家森林公园管理处
2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是综合科、经营管理科、资源保护科、资产管理科,所属事业单位分别是国有弥泉林场、印山天堂山西江风景名胜区管理办公室。
2、人员情况。本部门编制数40人,在职人数30人，其中:在岗人数30人；离退休人数0人，其中离休人员0，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数531.72万元，其中，一般公共预算拨款531.72万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加109.12万元，主要是因为人员增加，工资收入增加，以致预算经费基本支出运行经费增加。
（二）支出预算
2024 年年初部门支出预算数531.72万元，其中，社会保障和就业支出57.3万元，卫生健康支出18.19万元，农林水支出428.95万元，住房保障支出27.28万元。
支出预算较上年增加 109.12万元，主要是因为人员增加，工资收入增加，以致预算经费基本支出运行经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数531.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为457.72万元，占总支出的比重为86%；其中，人员经费375.26万元，主要包括：基本工资136.69万元、津贴补贴98.02万元、奖金35.51万元、社会保障缴费77.76万元、住房公积金27.28万元；商品和服务支出82.46万元，主要包括：办公费6.3万元、印刷费9.5万元、咨询费4.1万元、水费1.5万元、电费4.5万元、差旅费7万元、维修（护）费6.7万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费5万元、专用材料费0.5万元、专用燃料费0.5万元、劳务费3.5万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费5.7元、其他交通费用7.72万元、其他商品和服务支出11.84万元。
（二）项目支出：2024年年初预算数为74万元，占总支出的比重为14 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括森林旅游推广安全与维护24万元、森林保护25万元、森林公园资产清理与资源调查摸底10万元、自然保护地质量管理评估15万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.46万元，比上年预算增加12.24万元，提高17% 原因是：人员增加。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为10.7万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，压缩接待费用；其二，压缩车辆维护费用。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，单位固定资产总额为407.92万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1120平方米，使用价值为257.62万元。车辆占用总数为2辆，其中：政府调拨1辆，划拨1辆价值为22.98万元。其他固定资产为127.32万元。
2024年部门预算无预计采购，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目3个，涉及金额73万元，其中重点绩效评价项目3个，涉及金额73万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出531.72万元，其中：基本支出457.72万元，项目支出74万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出74万元，其中：森林旅游推广安全与维护项目经费24万元、森林保护项目经费25万元、森林公园资产清理与资源调查摸底项目经费10万元、自然保护地质量管理评估项目经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页