目录
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
（二）研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
（三）负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
（四）研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
（五）负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
（六）组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
（七）组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
（八）负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
（九）负责森林公园内的森林防火工作。
（十）承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南天堂山国家森林公园管理处单位内设机构包括：综合科、经营管理科、资产管理科、资源保护科。
（二）决算单位构成
湖南天堂山国家森林公园管理处单位２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园管理处单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１１４６．３ 万元。与上年相比，增加４４．０８万元，增长４．０％，主要是因为增加欧投项目工程。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１１４６．３ 万元，其中：财政拨款收入５２２．５８万元，占４５．６％；其他收入６２３．７２万元，占５４．４％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１１４６．３ 万元，其中：基本支出３６４．８７万元，占３１．８％；项目支出７８１．４３万元，占６８．２％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计５２２．５８万元，与上年相比，减少２２．５３万元，减少４．１％，主要是因为减少预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出５２２．５８万元，占本年支出合计的４５．６％，与上年相比，财政拨款支出减少２２．５３万元，减少４．１％，主要是因为减少预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出５２２．５８万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出４０ 万元，占７．７％；文化旅游体育与传媒支出０．３３万元，占０．１％；社会保障和就业支出２９．７５万元，占５．７％；卫生健康支出１４．８２万元，占２．８％；农林水支出４２９．６８万元，占８２．２％；灾害防治及应急管理支出８ 万元，占１．５％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为４２２．６ 万元，支出决算数为５２２．５８万元，完成年初预算的１２３．７％，其中：
１、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为４０ 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
２、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为０．３３万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天堂山景区旅游设施维护修复。
３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为２９．１５万元，支出决算为２９．７５万元，完成年初预算的１０２．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
４、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为１．０１万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为１３．８１万元，支出决算为１３．８１万元，完成年初预算的１００．０％。
６、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为２７１．３５万元，支出决算为３２３．５４万元，完成年初预算的１１９．２％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
７、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为７４．８８万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
８、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为３０ 万元，支出决算为０．２４万元，完成年初预算的０．８％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少预算安排。
９、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为１０ 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
１０、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为１４ 万元，支出决算为２１．０２万元，完成年初预算的１５０．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
１１、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为５ 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
１２、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为０ 万元，支出决算为３ 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出３６４．８７万元，其中：人员经费３０３．１５万元，占基本支出的８３．１％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费６１．７２万元，占基本支出的１６．９％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１０．９ 万元，支出决算为１０．７５万元，完成预算的９８．６％，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少４．２１万元，减少２６．１％，减少的主要原因是节约开支，其中：
因公出国（境）费支出预算为０ 万元，支出决算为０ 万元，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为５．１ 万元，支出决算为５ 万元，完成预算的９８．０％，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少２．９９万元，减少３７．４％，减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为０ 万元，支出决算为０ 万元，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为５．８ 万元，支出决算为５．７５万元，完成预算的９９．１％，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少１．２２万元，减少１７．５％，减少的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算５ 万元，占４６．５％，因公出国（境）费支出决算０ 万元，占０．０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算５．７５万元，占５３．５％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０ 万元，全年安排因公出国（境）团组０ 个，累计０ 人次。
２、公务接待费支出决算为５ 万元，全年共接待来访团组７１个、来宾８４７人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察等公务活动发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为５．７５万元，其中：公务用车购置费０ 万元。公务用车运行维护费５．７５万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０ 万元；年初结转和结余０ 万元；支出０ 万元，其中基本支出０ 万元，项目支出０ 万元；年末结转和结余０ 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出６１．７２万元，比年初预算数减少８．５ 万元，降低１２．１％。主要原因是：压缩开支。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０ 万元；开支培训费１．７３万元，用于开展森林康养、森林防火等培训，人数１１人，内容为森林康养、森林防火等业务知识。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１１８．６６万元，其中：政府采购货物支出３７．６４万元、政府采购工程支出６９．０２万元、政府采购服务支出１２ 万元。授予中小企业合同金额１１８．６６万元，占政府采购支出总额的１００．０％，其中：授予小微企业合同金额１１８．６６万元，占政府采购支出总额的１００．０％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００．０％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００．０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００．０％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆１辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车１辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。管理处通过财政项目资金的实施，全面完成了单位工作年度绩效目标：一是通过项目实施将园区森林旅游基础设施建设得到改善，增加园区游客量，增加旅游收入。主要实施了天堂山游步道维修的相关标识标牌建设，完善了相关配套设施，完成盐茶古道共６．３公里游步道维修、３０块４Ａ标准标识标牌制作与安装、补充和修复沿路休息石椅及生态垃圾箱设施配置工程，让园区观花游客明显增加。二是通过欧洲投资银行湖南森林提质增效示范项目的实施，在园区形成丰富的森林景观效果。通过新造和补植景区红榉、红稠、楠木等珍稀阔叶树种，完成欧洲银行贷款湖南森林提质增效项目４９０．３公顷，森林质量精准提升造林１１００亩，并通过验收，对园区２３７．７公顷杉木、竹林进行抚育，提升了园区整体森林质量，增强了林相景观效果。三是以旅游产业为龙头，带动园区农民致富。结合乡村振兴，利用国家级森林康养试点基地建设，大力发展双河及塔山村的民宿产业，丰富旅游产品，振兴地方产业。四是组织开展森林生态旅游管理活动，特别是在观杜鹃花和油茶旅游文化节活动中，积极开展旅游安全维护值班和巡查，有效制止旅游期间游客乱采乱挖和乱丢垃圾等不文明现象。五是持续开展森林防火工作，全年森林防火期内，２４小时安排森林防火值班巡逻，全年园区无一例森林火灾发生。六是有效开展林地整治活动，加强自然保护地清理和核查活动，对园区内违规破坏自然保护地行动进行清理整治，同时开展保护野生动植物活动，组织放生野生动物，有效地维护了园区生物多样性和现有森林植被。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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