为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》精神，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《常宁市财政局绩效评价考核办法》（常财绩［2018］67号）要求，结合我单位实际现对科协2018年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门基本情况
市科协是中共常宁市委领导下的正科级财政全额拨款单位，属于参照《公务员法》管理的群众团体，主要开展科学普及、学术交流、科技咨询、继续教育和培训、举荐表彰奖励优秀科技工作者以及兴办符合科协宗旨的社会公益性事业等工作。根据编委核定，下设3个股室及1个中心。实有在编人员共20人，其中在职15人，退休5人。
二、部门整体支出绩效目标及实施情况
2018年市科协紧紧围绕市委、市政府的工作中心，履行“四服务一加强”的工作职能，积极发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁纽带作用，全面贯彻落实《全民科学素质实施纲要》。
1、进一步做好科普宣传工作：在全国科普日活动期间，紧紧围绕全国科普日的活动主题，动员和组织农业、教育、科技、卫生等领域的科技工作者、科普工作者和科普志愿者，深入农村、社区、学校、工地等场所，直接面向公众，运用展示、咨询、传授、培训等形式开展了丰富多彩的活动，在全市进一步形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会风尚。一是举办全国食品安全科普知识竞赛；二是“全国科普日”启动仪式和广场集中科普宣传活动在东风广场举行；三是开展科普知识进校园；四是开展科普大篷车科普知识进社区，进农村活动；五是协助并配合湖南省科技馆来常宁市新河镇中心小学开展科技下乡活动；六是开展科普进工地活动；七是协助省科协的第三方机构在常宁城区圆满完成对30户居民的科学素质调查。
2、做好上级基层科普行动计划申报和常宁市科普惠农兴村计划工作：通过"以点带面、榜样示范"的方式，评比、筛选、表彰一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的基层科普先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式。计划工作中新河镇王世荣获省级个人奖补资金5.0万元；获常宁市先进单位6个奖补资金共30.0万元，先进个人5个奖补资金共10.0万元。
3、做好青少年科普工作：组织和指导教育学会积极开展青少年科技创新竞赛活动。3月至12月先后5次组织各校骨干辅导老师参加省、衡阳市培训班，提高了青少年科普创新辅导工作能力和水平。在第32届衡阳市青少年科技创新大赛颁奖仪式中，常宁4幅优秀科幻画亮相颁奖大会，其中一幅获国家三等奖。常宁一中科技实践活动及科教制作类项目入围省赛并分别获省二等奖2个，一等奖1个。
4、加强学术交流，提高学术水准：在学术交流活动中，紧紧围绕科技社会发展中的重要问题、鼓励科技工作者加强决策咨询，积极建言献策。鼓励广大会员大胆创新，将工作实践经验总结为论文，积极向报刊、杂志、网站投稿，广泛交流，不断提高学术水平。在衡阳市第22届自然科学优秀学术论文颁奖会上常宁6篇学术论文分别获二等奖3个，三等奖3个。
三、部门整体支出情况分析
2018年收入总计237.85万元，其中财政拨款收入229.38万元,年初结转和结余8.47万元。全年总支出230.91万元，其中基本支出171.99万元（含老年科协支出13.00万元），项目支出58.92万元，年末结转和结余6.94万元。其中：
1、人员经费126.89万元，用于全体人员的工资、社会保险、对个人和家庭补助支出，工资由财政工资统发中心实行发放，保证了全体人员工资的按时足额发放。
2、公用经费45.1万元，用于单位的办公费、邮电费、水电费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务等日常开支，保证了机关正常运转。
3、项目经费58.92万元，深人推进《纲要》实施，提升全民科学素质、开展科普活动、创新科普传播方式、拓宽科普传播渠道、加大农村科普惠农、社区科普益民力度，为实现2020年我市公民具备科学素质比例达到10%的目标奠定坚实基础。其中科普活动工作经费12.18万元，科普大篷车运行经费1.74万元，常宁市科普惠农兴村计划奖补资金40.0万元，上级基层科普行动计划奖补资金5.0万元。
四、部门整体支出绩效评价及评价结论
根据2018年科协工作目标的要求，通过一年来科协上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，做到资金到位率100%，科学普及范围100%，科普宣传活动开展率100%，科普服务对象满意度达100%，按自评表指标综合得分46.5分。
五、存在的问题
财政经费投入不足，影响了我市科普工作的开展，财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。
六、改进措施和有关建议
进一步健全和完善财务管理制度，改进完善财务管理方法，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2018年6月21日
