一、 基本情况

（一）单位基本情况

根据编委核定，我单位内设处室9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 内设处室分别是：办公室、机要室、财计股、人事股、信访室、监察室、计生室、保卫股、改制办及档案室。

（二）主要工作职能

我市国有商业改制的主要瓶颈是改制无成本，职工无法安置。为了改善已列入改制企业的改制环境卫生，我们先后做好职工的思想工作，真实反映企业的现实状况，合理合法争取优惠政策，不盲目冒进，做到既要降低职工对改制过高的期望值，又要维护好职工在改制中的正当权益。再是切合实际调整改制方法，抓住机遇促进改制的发展。采取了“先易后难”的改制措施；各种遗留问题正在处理，各项基础工作、职工社保手续、人员分流安置等政府优惠待遇正在紧张落实和推进，尽可能做到改制不留后患，职工不留遗憾。

（三）整体基本情况

1、关于2018年整体支出规模情况。2018年支出数279.90万元，其中：工资福利支出161.17万元；商品服务支出20.84万元；对个人和家庭的补助39.45万元，处理企业改制工作项目经费58.44万元。

2、资金使用方向。2018年单位收入279.90万元，支出279.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入279.90万元，一般公共预算财政拨款支出279.90万元。

3、基本支出。2018年基本支出为221.46万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：用于在职基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出161.17万元；商品服务支出20.84万元；对个人和家庭的补助39.45万元。

4、项目支出。2018年项目支出为58.44万元，系本单位为完成企业改制等工作而发生的支出。其中对个人和家庭的补助11.02万元，对企事业单位的补贴6.5万元，为完成企业改制等工作而发生的支出40.92万元。

5、关于2018年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计4.48万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.48万元。

二、整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标设定及指标设置情况。目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位。对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。目标2：项目支出切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。

（二）支出绩效目标实现情况和指标完成情况。2018年，常宁市商业总公司在收支预算内，完成了以上整体目标。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。常宁市商业总公司既定绩效目标均已完成。

三、存在的主要问题

主要是预算准确率有待提高，特别是年初预算项目支出与实际项目支出中存在负数问题。

四、改进措施和有关建议

合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。

 

原商业总公司已于轻工业总公司2019年合并为企业改制服务中心。

 

常宁市企业改制服务中心

2019年6月19日