为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于全市所有行政事业单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》要求，现将我处2018年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、 基本情况

 (一)部门职责

1、贯彻落实有关水路交通管理的方针政策和法律法规；拟定全市水路交通管理的规范性文件；拟定全市水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、具体实施水上交通安全监督和防治船舶污染水域监督管理；船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；负责通航秩序和通航环境监督，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区；参与水上水下活动（含使用岸线）许可和监督管理，发布航行警（通）告；负责组织开展水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉般沉物打捞管理；负责处理水上交通事故和船舶污染事故。

3、负责全市船舶登记申报；负责船舶进出港管理；负责船员管理和组织船员参加考试、申请办证。

4、负责全市港口建设、维护、管理；负责全市水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理；负责组织和协调水路战备运输工作。

5、负责全市水路交通规费的征稽管理。

6、负责水运行业统计信息工作；负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。

7、承办市交通运输和旅游局交办的其它事项。

  （二）组织机构及人员情况

  根据编委核定，我处为市交通运输和旅游局所属副科级公益一类事业单位。全额拨款编制20人，实际在职人员18人，内设机构8个：办公室、财务股、海事安全股、船舶船员股、水上运输股、港务股、视频监控股、常宁市地方海事处水口山地方海事管理站。

 三、整体绩效目标

    我市水系发达，湘江65公里，舂陵水68公里，浯水15公里，宜水18公里，水库154平方公里，监管涉水乡镇12个，渡口57个，有营运船舶134艘（其中有客渡船106艘，货船28艘）。主要做了以下工作：

1、加强党风廉政建设，筑牢思想政治防线。

以“两学一做”、“三会一课”学习教育为抓手，及时调整领导小组，针对目前海事发展中存在的问题、困难进行深入剖析，为处“两学一做”学习教育工作的开展指明方向，提升了人民群众对党风廉政建设的满意度。

2、加大安全监管力度，维护水上交通秩序。

（1）、强化安全保障和执法。确保全市通航水域不发生水上交通安全监管责任事故。

（2）、突出重点，监督检查，确保汛期水上安全。

（3）、开展专项活动整治，认真管控重点难点。确保船舶适航，船员适任。

（4）、强化教育培训，提升安全预防能力。逐步提高水上交通安全保障水平。

（5）、加强检查指导，督促乡镇抓好安全管理，对我市所有客渡进行年度检验工作。使得我县运营的客渡船船舶始终处于良好的适航状态。

（6）、认真做好船舶进出港报告工作和船员违法记分工作

（7）、注重监管痕迹，规范完善资料。做到监管工作有章可循、有迹可查，责任追究有据可查、有据可依。

（8）、持续推进水上交通安全知识进校园活动。

（9）、安全监控有实效。

（10）、严格处置“僵尸船”。

3、港航基础设施建设全力推进，做好全市水路（渡口、航道）建设、养护工作，持续保持我市水路设施完整、安全、畅通。

4、做好精准扶贫结对帮扶工作。

5、狠抓行业行风廉政建设。

 四、整体绩效情况

（一）本年收入合计350.2万元，其中：财政拨款收入329.96万元，占94%；其它收入18.03万元，占5%等。

（二）本年支出合计348.92万元，其中：基本支出173.64万元，占50%；项目支出175.28万元，占50%；年终结余1.28万元。

项目支出安排渡口、海巡艇日常维护费25.64万元、监控中心设备租赁费及网络使用费4.46万元、船管员、签单发航员工资94.82万元、安全监管经费23.48万元、“僵尸船“拆解整治费22.10万元、渡口码头基础设施建设4.78万元。项目资金共计175.28万元。

（三）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对财政局2018年度下拨的渡口码头的养护资金进行评价，衡量项目资金的的“产出”与“绩效”，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金使用效率。

（四）项目管理情况分析

为了加强各项项目资金的实施管理，我处凡是有关项目的重大决策都经处里开会讨论决定，由专人负责项目质量、进度、成本的监督和控制，采用“政府监督、社会监理”的原则，严格按照相关文件要求，切实执行管理办法，接受省、市局等相关部门的监督和检查。

综观全年海事项目管理经费，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：

通过对渡口码头的日常维护及网络监控，确保湘江、舂陵水、浯水、宜水、水库及周边渡口、码头正常运行；提高了海事监管的服务质量，大福降低事故发生概率；营造“畅、洁、绿、新“的水路交通环境，为社会提供文明、优质、便捷、安全、高效的服务；保障人民的生产、生活财产安全。得到了社会群众的一致好评。我们自认为该项经费的支出圆满完成了绩效目标。

五、评价过程及绩效分析

我处所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及海事项目等相关工作。

（一）基本支出，主要是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。在日常工作中，我处都本着厉行节约的原则。

（二）项目资金支出主要用于：

1、水上治超、海事安全监管经费；

2、全市渡口、码头日常维护费；

3、水上视频监控中心设备租赁、网络使用费；

4、标准化渡船、海巡艇运行维护费；

5、应急救援物质费；

6、船管员、签单发航员工资；

从成品油价和税费改革税收返还收入中安排船管员、签单发航员工资待遇，此经费财政年初预算安排在交通运输和旅游局项目经费106万元，后由于工作需要财政资金下达于我单位，专门用于发放船管员、签单发航员工资。

(三)项目的经济性分析

我处严格按照财政制度，每个项目按财政核算的资金进行施工，全部资金用于各个项目建设。严格控制每一笔项目建设资金，力求节约成本，落到实处。

（四）项目的效率性分析

为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排各项资金，保证项目按计划投入使用，发挥投资效益，根据项目实施情况，搞定项目实施期限。

（五）项目的效益性分析

我处项目属于公益性建设项目，项目的实施不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的往来出行，稳定正常的社会生活和生产秩序，保障各项目经济建设的顺利进行，保证了水路交通的安全畅通，对促进社会和谐稳定的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分99分。

六、存在问题与建议

1.水上交通形势严峻，应急救援系统建设严重滞后。无高洪水位防洪海事码头、无大功率应急抢险搜救艇、无现代化科学技术快递反应安全监测系统。

2、专业人员和装备缺乏。

3、渡口、码头、航道维护建设经费投入不足。

建议：

1、切实抓好行业监管责任的落实，全面提升安全生产管理水平和安全监管能力，有效治理各类安全隐患。

2、加强队伍建设，进一步提高海事队伍法律素质，做到知法、懂法，依法行政，依法履责。

3、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

 

 

 

 

                         常宁市地方海事处

                          2019年6月15日