一、部门概况

（一）机构组成

根据编委核定，常宁市环境保护局内设处室14个，内设处室分别是：办公室、环境影响评价股、计划财务股、自然生态保护股、总量控制股、政策法规股、污染防治股、行政审批服务股、核与辐射管理股、监测科技股、环境应急办公室、人事股、纪检监察室和稽查室。根据衡阳市环保局三定方案下设5个机构，分别是：环境监察大队、环境监测站、固体废物管理站、重金属污染治理办公室和机动车排气污染监控中心。

（二）机构职能

环保局主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全市环境保护政策、法规、规章；对全市环境保护工作实施统一监督管理。组织制订并实施全市环境保护的中、长期规划、年度计划；组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；监督管理全市生态环境保护工作，组织编写全市生态环境保护规划并组织实施；监督全市污染防治工作；负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作；组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度等十三项主要工作职责。

（三）人员概况

常宁市环境保护局属一级预算单位，系财政工资统发单位，2018年年底在职职工169人，机关在编公务员16人，机关事业编制7人，下设五个事业单位环境监察大队、环境监测站、固体废物管理站、重金属污染治理办公室和机动车尾气排放污染监控中心。其中：环境监察大队在编人员86人，环境监测站在编人员30人，固体废物管理站在编人员8人，重金属污染治理办公室在编人员10人，机动车尾气排放污染监控中心在编人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我局2018年度总收入4307.51万元，其中：财政拨款收入4301.16万元；其他收入6.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

我局2018年度总支出4121.12万元，其中：基本支出1259.52万元，项目支出数为2861.6万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预算编制：我局根据有关预算编制原则及口径，严格按照2018年政府收支分类科目如实编报收入，对于专项预算提前细化，做到准确测算、真实可靠完成预算编制工作。2018年初预算收入数为2195.49万元，其中，一般公共预算拨款2195.49万元，纳入专户管理的非税收入0万元。年初基本支出预算数为1695.49万元，项目支出预算500万元。“三公”经费预算数为30万元（其中，公务用车运行费0万元，公务接待费30万元）。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算，全年收入4307.51万元，全年支出执行数为4121.12万元，其中：基本支出执行数为1259.52万元，“三公”经费决算数为4.22万元（其中，公务用车运行费0万元，公务接待费4.22万元）。项目支出执行数2861.6万元，其中，预算内项目支出2861.6万元（大宇锌业公司和华兴冶化公司搬迁入园奖补资金1286.14万元，局二级机构补助资金255.85万元，农村环境综合整治资金367.01万元，饮用水水源地保护资金170万元，2018年全国污染普查项目经费131.41万元，付水松地区能力建设项目177.05万元，白沙大众矿业治理资金20万元，新河镇自来水厂饮用水水源保护资金20万元，付环保税检测项目服务费10.98万元，付重点生态功能区环境质量监测项目服务费25.4万元，付自来水厂取水口保护范围规划费4.8万元，付大义山自然保护区香里颜矿区整治行动经费10万元，付企业行政罚款退回款7.61万元，付扶贫工作经费15万元，其他零星项目支出360.35万元）。

（二）执行管理情况

2018年我局财政预算实际到位4307.51万元，实际支出数4121.12万元。其中：基本支出1259.52万元，较预算批复1695.49万元有所下降;项目支出2861.6万元，较预算批复500万元增加较多，增加项目主要为中央、省、市下达的专项资金，截止12月底，我局已完全实现预算执行数。

（三）整体绩效情况

（1）部门整体支出绩效评价

全年我局按照保民生、保运转、保重点的原则，如期保质、保量完成上级环保部门和市委市政府布置的各项工作任务。一是全力抓省环保督察交办信访件办理和问题整改；我局组织人员对中央、省环保督察所涉及的47个信访交办件的办理情况和整改效果进行现场督办，逐项细化落实整改措施，逐个明确整改责任，确保中央环保督察“回头看”验收顺利通过。二是我局按照湘江保护和治理“一号重点工程”的第二个“三年计划”要求，从源头治理入手，以水口山地区重金属治理和全市农村环境综合整治为治理重点，有序推进项目建设；三是认真抓实水、气、土污染防治工作，认真打好蓝天、碧水、净土保卫战。

全年收入预算2195.49万元，收入决算4307.51万元，预决算收入差2112.02万元。主要原因是：中央、省、市下达的项目支出未纳入本级财政预算所致。

（2）专项资金绩效评价情况

我局2018年的专项资金项目，总体经费到位良好，财政资金和项目自筹经费均能按照计划进度要求及时到位。我局17年预算内项目支出2861.6万元，专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：

1、经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，按时足额到位。

2、我局定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，自筹资金已经基本到位，未出现项目滞后情况。

3、自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。

四、存在问题及建议

（一）存在问题

虽然2018年度各项工作取得了较好的成绩，但我局绩效管理工作有待进一步加强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（二）加强绩效管理的建议

一是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

二是加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；同时，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

                常宁市环境保护局

2019年6月26日

部门整体支出绩效目标申报表.xls

专项资金目标绩效申报表.xls

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