常宁市总工会预算支出绩效评价报告

    根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩【2013】29号）文件精神及常财绩【2017】81号关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知，为确保预算绩效管理的有效推进，准确把握预算资金的合理有效使用，我单位组织相关人员积极开展绩效自评，现将自评结果汇报如下：

一、 基本情况

（一） 单位基本情况

常宁市总工会机关内设办公室、女工部、财务部、生产生活法律保障部、组宣部、帮扶中心、经审办七个部室，在职员工25人，退休人员14人；所属非独立核算企事业单位――职工服务部，在职员工6人,退休1人。

（二）整体绩效目标

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见;指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进经济和社会发展目标任务的实现。

5、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市级劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（三）整体基本情况

2016年，本级收入总额544.03万元，比核定预算增加19.73万元，完成收入预算103.7%。全年支出总额334.97万，完成支出预算83.11%。当年经费结余209.05万元，累计结余为162.51万元。

从支出结构来看，用于对下补助、服务各级工会和职工群众的支出占总支出的34.45%，本级机关行政性支出212.47万元，占总支出的65.55%。各项支出符合工会经费的使用原则，支出结构合理。从收支预算执行情况看年度收支符合工会经费预算管理要求。

1、职工活动支出7.69万元，占总支出2.29%.

2、维权支出40.9万元，占总支出12.21%,主要用于发放帮扶资金。

3、业务支出35.57万元，占总支出10.61%，主要用于工会组建、基层工会考核、工资集体协商、村级扶贫工作、新农村建设等开支

4、行政支出212.48万元，占总支出63.46%，主要用于机关工资及津补贴、住房公积金、医疗、养老、工伤保险、招待费、水电邮、交通费等开支。

5、资本性支出2.06万元，占总支出0.61%，主要是办公设备购置,办公室、水路维修等.

6、事业支出19.27万元，占总支出5.75%。支出具体项目主要有：职工服务部人员工资、养老医疗工伤保险、住房公积金等。

7、补助下级支出17万元 占总支出5.07 %乡镇工会经费拨付

三、评价过程及绩效分析

2016年我会财务工作按照第十二届工代会的工作任务和我会领导班子的指示，坚持依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财的工作原则，以围绕中心、服务大局、服务职工、服务基层为宗旨，确保全会重点工作的资金需求。加大经费收缴力度，进一步规范和完善工会经费委托代收工作，努力实现应收尽收。1、全力以赴抓收入，确保工会经费收入的稳步增长。积极主动配合地税机关完成2%工会经费的代收任务，与地税机关干部开展培训交流和学习考察活动，不断提高工会经费征缴工作的覆盖面和收缴率。我们地税代收工会经费有了历史性的突破，代收工会经费完成400万元。2、严格预算抓管理。全力推进我会工会财务管理工作沿着制度化、规范化、法制化轨道健康发展。特别是新《预算法》的颁布，我们将进一步强化预算执行的约束力度。合理调整支出结构，大力压缩行政性开支，加大职工活动和对下补助支出的比重，加大对建会、维权、帮扶工作的投入，确保工会组织更好地履行职责的资金需求。积极贯彻落实省总、市总关于厉行节约的通知精神，按规定比例压缩行政费支出，减少会议、活动支出。 2016年度整个收入完成预算103.7%，自收工会经费还存在一定差距。支出各项费用都控制在预算范围内，完成预算支出的83.12%。

四、 存在的问题

根据绩效自评结果，我们发现存在以下问题：部分企业劳动用工不规范，劳动争议解决渠道不够畅通；企业安全生产形势虽较以前年度改善很多，但也存在安全隐患，职工劳动安全卫生条件有待进一步改善；企业分配秩序较乱，收入差距过大；职工教育程度参差不齐，造成整体产出不突出。

五、有关建议

加强工会的作用，与企业多协调，对职工教育上加大投入，促使职工充分认识自己的权益，并维护自己的权益。提供多渠道培训，让职工更好地就业。