常宁市罗桥镇人民政府2016年预算支出绩效评价报告

 

 罗桥镇位于常宁市南部，S214线穿境而过。总面积106.33平方公里，耕地面积28601亩，其中：水田面积25505亩，旱土面积3096亩。全镇共有 19个村，1个居委会， 10112户，40046人，其中农业人口38887人，城镇人口1159人。

 为了加强我镇财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

二、部门单位构成

根据编委核定，我镇设办公室4个，镇机关行政编制37名，机关事业编制11名。年末在职人员36人，其中行政编制人员24人，事业编制人员12人。年末退休23人，遗属抚恤人员11人。

三、部门收入支出情况

（一）关于罗桥镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年罗桥镇财政拨款收入总额为943.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.29万元；政府性基金预算财政拨款收入14.15万元。总额较2015年减少34.56万元。减少原因是专项资金减少。

2016年罗桥镇财政拨款支出总额为983.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出964.29万元；政府性基金预算财政拨款支出19.15万元。总额较2015年增加45.44万元。主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。  

（二）关于罗桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出总额为964.29万元，较2015年增加26.29万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年罗桥镇一般公共预算财政拨款支出总额为964.29万元，其中：基本支出336.54万元，占总支出的34.9%；项目支出627.75万元，占总支出的65.1%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出总额为964.29万元。其中行政运行功能科目列支325.29万元，一般行政理事务功能科目列支25万元，其他一般公共服务支出功能科目列支5万元，一般公共服务支出共列支355.29万元。较预算数增加13.57万元，系工资调整所至。其他科学技术普及支出功能科目列支5.5万元；其他文化体育与传媒支出功能科目列支14.18万元；基层政权和社区建设功能科目列支8万元；其他民政管理事务支出功能科目列支5万元；死亡抚恤功能科目列支11.26万元；其他计划生育事务支出功能科目列支49.31万元；其他节能环保支出功能科目列支5万元；农村公益事业功能科目列支12.6万元；其他农业支出功能科目列支69.2万元；其他水利支出功能科目列支8万元；对村级一事一议的补助功能科目列支115.96万元；对村民委员会和村党支部的补助功能科目列支285万元；其他公路水路运输支出功能科目列支20万元。 

四、项目绩效目标

我镇党政领导经集体研究，制定了2016年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在：

（一）第一产业不断提质

罗桥镇是个农业大镇，农业是罗桥发展的根本，一年来，我镇在农业经济发展提质上作文章，把“一粮，一叶，两油”传统产业一步一步做实，逐步建立了完善的产业机制，在“一粮”上创办了湖波洞2000亩双季稻高产核心示范区，土地流转率、大户种植率达到90%以上，全程生产基本实现了机械化犁田、育秧、插秧、治虫、收割、烘干，并支持耘茂公司在长水洞创办了石盘大米示范生产基地，全镇新型经营主体不断涌现，粮农效益不断增加，我镇粮食生产工作已成为全市一面旗帜，去年继续被评为衡阳市、常宁市粮食生产先进单位。在“一叶”上我镇坚持创品牌，提质量，严管理，保效益。实现了分散管理到合作社管理模式的过渡，实行“一加十，一加一”的管理服务模式，烟叶种植面积达2500亩，始终保持稳中有增，烟叶质量和效益逐年提高，烟叶生产从全市第五上升到全市第三的位置，烟叶税收返还达120万元，烟农增加收入达250万元。在“两油”上全镇垦复油茶上万亩，新造油茶林9000亩，实现山地流转1.1万亩，基本消灭了宜林荒山，油茶产业稳步发展。油菜产业逐年壮大，年种植面积突破了8000亩，我镇采取引导、扶持、奖补等措施，培植大户，农户连片专业种植，创办了新屋、罗市、大枫树连片2000亩油菜示范片和南坪、庙山油菜示范片，以片带面，有力地推动了全镇油菜产业的发展。引进菲禾茭白种植专业合作社，创建了依波茭白种植基地，现已种植面积达到了近500亩，填补了罗桥大规模蔬菜种植的空白，不仅增加了农民土地流转收入，而且安置了100余农村剩余劳动力，我镇积极引导发展农业休闲旅游产业，社会资本和广大群众参与度很高，现在在本地区已具有一定影响力。全镇农业产业的提质为我镇经济增长注入了新的动力，为农业经济的持续发展提供了后续保障。

（二）项目建设加速推进

我镇紧紧围绕项目建设这个主题，全身心投入，抓前期，抓招商，抓进度，抓保障，让新项目引得进落得地，让老项目做得活做得大。实行一个项目一套人马，“一对一”对接，全方位服务，项目推进顺利，来势喜人。2016年全镇已实施的衡阳市级重点项目3个，市级项目12个，是全市项目最多的乡镇。田野绿世界（百万樱花园）项目已种植樱花80万株，五角红枫2万株，嫁接山茶花5000株，修筑主道和游道20公里，维修水库大堤4座，现项目已进入征地和硬件设施建设阶段，预计2018年开园营业。玫瑰博览园项目已完成整理土地1500亩，种植玫瑰400亩，预计2018年可开园试营业。白甫水库已进入全面的封闭施工阶段，预计2017年底可完成主体工程。汤市水厂正在扩村增户，渔罗线新农村建设示范片庙山段已初现效果。尧冲村空心村集中连片改造建设一期已基本完成。欣欣向荣农庄已初具规模，开张营业。广济水库干渠建设，东桥到印山旅游专线改造项目，渔罗线提质改造项目，罗桥市民广场，沿河路提质改造，三益米业提质改造，三合泰茂仓储烘干基地，中海混泥土搅拌场等项目已竣工投入使用，这些项目有力地拉动了我镇镇域经济的发展。

（三）基础设施在逐步改善

2016年我镇新建的汤市水厂已正式运行供水，将逐步解决汤市片区5个村上万人的饮水问题。对罗桥水厂实行了扩容扩村增户计划，新增铺设饮水管道直达依湖、车田两个片区9个村，受益人口达1.8万人。为改善农业灌溉条件，新建了下堰、三茶堰等骨干堰坝工程，通过一事一议对双峰堰、牛皮堰等20多座小型堰堤进行了全面维修。对潭水部分河段进行了护堤治理，在东桥、利群、三联、荆坪、三合、湖波等村实施了渠道硬化工程，通过这些基础设施的建设，水利条件大为改善，人民群众的生产、生活用水更安全、更方便、更有保障，在电力方面，我镇紧扣政策机遇，尽最大努力争取了5个农网改造。在公路建设上，我镇除争取主干道路进行提质外，还争取了部分村组道路硬化项目。先后完成了利群、羊山、阳家、红旗、湖波、庙山、南坪等村路段的硬化，彻底解决了断头路和死角路的问题。与此同时，我镇还先后争取上级对友谊桥、荆坪桥、莲花桥、樟梓桥、汤家桥进行危桥重修，这些水、电、路设施的完善，人民群众的生产生活条件明显得到改善。

（四）民生事业稳固提升

全镇去年新型农村养老保险农民参保率达到了80%以上，60岁以上老人基本养老金发放率达100%，其标准逐年提高。农村合作医疗参合率达98%以上，住院报销比例逐年在提高，全面启动二次报销，杜绝看病难，看病贵和大病致贫。农村低保实现了应保尽保，公平与正义进一步彰显。农村五保标准逐年在提高；残疾人护理补贴后又新增生活补贴；优抚对象定额补贴进一步落实，补贴标准有所增加；危房改造工作惠及几十户无房危房、困难群众；学杂费减免和贫困学生生活补贴惠及困难家庭，地力保护、农机、公益林等国家政策专项补贴进一步规范，这些惠农、惠民政策的实施，极大地提升了人民群众的生活幸福指数，充分显示了社会主义制度的优越性。

 五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2016年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

六、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2016年的19个项目成本能得到很好的控制，共节约成本60万元，占总项目资金的10%。

2、项目效率性分析

2016年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇村组硬化公路3公里，拓宽村道8公里，基本上实现了村村通、组组通公路；庙山村房屋穿衣戴帽、公路建设、绿化、亮化项目已完成，初步奠定新农村建设的格局。全镇4口病险水库现已全部进行了除险加固。安装路灯100多盏，极大方便了群众出行。稳定的烟叶生产的局面，使农民增收，社会增效，财政创税收。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

4、评价结论

2016年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

七、存在的问题

（1）专项资金的拨付进度较缓慢，不能及时到项目建设上来，在一定程度上阻碍了项目的正常开展。

（2）项目资金的使用监管力度有待更一步加强。

八、建议

上级财政在项目专项资金的审批上，能最大程度的加快审批时间，使项目资金能尽快落到项目建设上来。