根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩[2013]29号）文件精神及常财绩[2020]17号常宁市财政局关于全市各市直单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知，为确保预算绩效管理的有效推进，提高预算编制的科学性和规范性，提高资金使用效益，我处领导高度重视，立即召开相关人员会议，积极组织开展绩效自评，现将自评结果汇报如下：
一、基本情况
我处2019年预算支出绩效评价分项目资金支出绩效评价和部门整体支出绩效评价两大部分。
(一)项目概况。
1、项目资金绩效评价，即对我处2019年项目资金779万元予以绩效评价，其中财政拨款623.39万元，其他收入155.61万元，此项资金是本级财政下拨至我处，目的是为了免费公交车能正常运行，给所有市民出行带来方便。
2、部门整体支出绩效评价，即对我处2019年预算内所有资金予以绩效评价。我处2019年度总收入1602.96万元，上年结转71.71万元，其中财政拨款收入1428.76万元，其他收入174.2万元。总支出1612.15万元，其中工资福利支出998.17万元，一般商品和服务支出455.02万元，对个人和家庭的补助支出13.64万元，其他资本性支出127.32万元，对企业补助18万元，2019年结余62.52万元。
(二)项目绩效目标。
1、项目资金绩效总目标是：方便市民出行，改善城市交通秩序，提高城市品位，节约能源，减少环境污染，使常宁人民过上绿色环保的生活。
2、部门整体支出总目标是：(1)贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、公共交通的方针、法律法规和规章，草拟全市道路运输行业管理、公共交通管理的规范性文件，并组织实施。
（2）参与编制全市道路运输、公共交通中长期发展规划和道路运输、公共交通、交通物流业发展专项规划，负责制订客货运站（场）和道路运输枢纽等年度建设计划，并组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。
（3）负责全市道路旅客运输、道路货物运输、客货运站（场）公共交通、机动车维修和机动车驾驶员培训等行业的行业管理及其从业人员培训工作。
（4）组织开展全市道路运输市场信誉体系建设；指导道路运输经营及相关业务。
（三）项目实施情况分析：我处对项目资金的拨付到位率达100%，严格执行项目资金使用管理办法，做到专款专用；部门整体支出严格按照财务制度及财政、审计等部门相关规定执行。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过对部门和项目进行剖析， 绩效就是评价收入产出比，按照企业的说法就是把一分钱发挥到最大用处，通过评价 ，剔除无绩效的项目。
（二）绩效评价工作过程。
1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。
2、组织实施：根据本单位职能和年初预算编制的绩效考核目标予以绩效评价。
3、分析评价：根据本单位实际情况，进行汇总分析，校对评价指标进行评分。
三、主要绩效及评价结论
（一）服务民生，道路运输服务保障能力明显增强。
1、是道路运输供给能力不断增强。2019年，全市道路运输行业稳步发展，全市拥有客运企业5家，客运车辆298台，客运班线104条；城区出租车公司2家，出租车180辆，办理巡游出租车道路运输证154辆，公交车113辆；普通货物运输经营业户431家，其中：个体经营业户388家，普货企业43家，道路危险货物经营业户4家；普通货物运输车辆522台，货物专用运输车辆17台，非经营性危货运输车辆5台，危废运输车辆5台，车辆动态监控设备车辆（总质量12Ｔ以上）384台；20万吨源头企业6家，全年驻守源头企业130余天，对7家20万吨以下源头企业巡察70余次。新增4家普货企业，审验货车319辆，客车255台次，办理新增货车76台，办理客运行政许可事项76件（受理县内客运班线经营许可58项，上报衡阳市呈报件18项）办结率100%。全市26家维修企业，驾校8所，9处培训场地，教练车257辆，教练员282名，等级客运站3个，农村招呼站227个。
全力以赴做好春运、五一、国庆黄金周等重大节假日应急运输和重点物资运输工作。春运期间，为确保乘客安全，对62台营运客车进行审验，做到参加春运车辆营运手续合法有效，发放省、市临时班车牌45块，发放《2019年春运指南》2000份，制作春运简报8期，共投入车辆14500台次，运送旅客29.02万人次。国庆节（中秋节）期间，共投入车辆2739台次，发放加班车辆85台次，平安运送旅客3.6万人次，确保道路运输安全平稳，保障有力
2、是深入推动城乡客运统筹发展。深入贯彻省关于印发《落实优先发展战略进一步推动全省公共交通高质量发展工作方案》的通知，继续推进公交优先发展战略。倡导低碳出行，积极推广新能源汽车新增及更换公交车新能源环保型纯电动公交车5台，延伸调整优化公交线路8条（收费7条、免费1条）。根据我市公交企业规模小、抗风险、能力弱，管理不规范情况，安装公交车安全防护栏113台。实施资源整合，由衡汽集团常宁分公司收购了常宁市公共交通运输有限公司的线路经营权和18台公交车，推进集体化，规模化发展，扶持优秀企业优先发展。继续做响免费公交城市形象品牌，全年平安运行76.5万公里，发送班次68607趟，安全运送乘客2744万人次。为全市人大、政协两会代表，中考、高考等重要会议、重大活动提供免费接送服务，服务于民。全市367个建制村全部通客车，全市建制村通客车率保持在100%，百姓出行日益便捷。
3、是站场设施建设稳步推进。按照省厅下达的计划，我处对全市农村客运道路进行实地考察，科学选址。在白沙、西岭镇X074线沿线建设农村客运招呼站20个。全市2个创“群众满意客运站”单位完全达标。
4、严格执法，行业治理能力不断提升。
认真抓好运管队伍教育培训工作，坚持“请进来，送出去”方式和定期重点学习行业法律法规：一是邀请衡阳市专家到我处进行授课，专门学习新出台的《道路旅客运输企业安全管理规范》等法律法规，组织处属道路运输行业主要负责人、分管安全负责人、安全员；二是送出去，积极派员参加省厅、市处组织的学习培训活动；三是组织全处干部职工深学悟透新法，修订的《汽车客运站安全生产规范》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》等法律法规的学习，不断提高依法行政能力、文明执法水平得到提高
5、注重机动车维修，驾驶员培训质量。全面推行道路货运车辆“三检合一”和道路普通货运车辆异地检验检测，便利货车检验检测服务，落实汽车维修电子健康档案系统建设，全部实现部省系统的数据联通，及时上传维修数据，提升汽车维修服务满意度。强化行业监管，开展了驾培市场经营秩序专项整治，全年出动执法人员240人/次。全年招收5379人次，培训驾驶员4835名，促进了培训质量提高，我市常盛驾校在年度质量信誉考核及星级驾校评选达到ＡＡＡ级，评为衡阳市星级驾校。
6、积极组织应急演练，提高道路运输从业人员风险防范意识和应急处置能力。一年来辖区各客运企业共组织开展了6次应急预案演练，参与演练学习的人员达291人，分别进行了消防演练或旅客紧急疏散演练。特别是水口山危货车队开展了一次较大型的柴油泄漏事件演练，通过演练从而使危货运输人员更全面的掌握应急处置知识，提高了应急预案的有效性和操作性。
7、做响“城区免费公交”城市形象品牌
（1）确保安全、正点、舒适，正点率达98%以上，乘客满意率达100%。
（2）抓好驾驶员爱岗敬业，职业道德教育。
四、存在的问题
1、城区范围扩大，线路延伸，车辆老化，里程增加，油料费、维修费增加，财政投入力度薄弱。
2、财政资金紧张，预算执行率还有待提高。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页