为贯切落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》(2019年9月1日)及常财绩[2020]17号《关于整体绩效评价和重点项目绩效评价的通知》精神，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，我局领导高度重视，积极组织相关人员开展绩效自评，现将2019年预算支出绩效评价情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况
1.机构人员情况
常宁市交通运输局内设股室8个，所属事业单位6个，内设股室分别为：办公室(信访综治办)，组织人事股, 法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心,公路建设养护中心,执法大队,乡村公路服务所,质安站,水运事务中心。截至2019年12月31日，市编委核定常宁市交通运输局编制人数14人，实有工资统发人数84人。
2.主要职能
（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担本市的交通运输枢纽规划和管理。
（2）贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。
（3）承担原市公路管理局、市公共交通道路运输管理处市农村公路管理所、地方海事处行政职能。
（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（5）承担全市道路运输、水路运输市场监管责任，组织宣传贯彻道路运输、水路、地方铁路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作。
（6）承担水上交通安全监管责任。
（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排建议。
（8）指导监督全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。
（9）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。
（10）负责全市交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作.协调高速公路、铁路涉及地方的相关工作。
（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（12）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）单位整体收支情况
1.收入情况：全年收入总额2193.28万元，其中：公共财政拨款收入2017.72万元，其他资金175.56万元。
2.支出情况：全年支出总额2195.27万元，其中：基本支出1132.68万元（工资福利支出1026.29万元、商品和服务支出86.17万元、对个人和家庭补助20.22万元），项目支出1062.59万元（农村公路窄路加宽500万元、农村公路建设小项目支出103万元、代收代付局属单位安全经费及人大政协提案经费100万元、免费群众公交补助200万元、精准扶贫、两学一做等支出82.84万元、海事经费4万元、安全经费及交通战备经费72.75万元）。
二、绩效目标
严格执行2019年度财政预算，确保单位绩效运行资金畅通，各专项资金按政策要求落实到位，推进交通基础设施建设，强化行业监管，奋力当好经济社会发展先行者，为全市脱贫攻坚、建设全面小康社会提供良好的交通运输服务保障。
1、多措并举，加快交通基础设施建设。一是扎实推进农村公路建设养护工作。完成农村公路通自然村351公里(考核里程233公里)，窄路加宽129公里（考核里程100公里），防工程项目320.752公里，桥改造计划项目6座，其中小桥5座，中桥1座；二是全面加强干线公路建设养护工作。对G356线实施大修5.09公里，Ｘ080线东山段大修1.3公里， G356线曲潭大桥危桥加固维修，X075线换板处治1816 m2，X080线花桥改造；认真做好路面、路基、桥梁、涵洞及公路沿线排水设施日常养护，认真排查公路路基、桥梁、涵洞、高边坡、高挡墙等构造物存在的隐患；三是积极维护渡口、航道设施完整；四是新增农村招呼站20座。
2、强化监管，开展服务质量信誉考核。严格落实“一超四究”机制和“一单四制”制度，完成对3家汽车客运站2018年度质量信誉考核，35家维修企业质量信誉考核工作， 8所驾校进行质量信誉考核， 5家客运企业参评，优化调整部分公交线网，积极顺应工业企业及市民出行诉求，全力推进城市公交一卡通互联互通工作。
3、规范秩序，强化交通运输行业监管。一是加大治超工作力度；二是加强运输市场秩序维护。开展全市危货运输市场和旅游客运市场调查，采取有效措施，严格控制危货运输车辆的投放，规范行业管理。强化运输行业安全监管，对辖区危货运输企业进行全面排查，责令相关企业限期整改。推进出租车行业诚信机制建设，对出租车公司进行信誉评级，加强巡游出租车驾驶员从业资格管理；严查客运班车站外上下客、站外设站、不按核定线路行驶等违法违规行为。主动与高速公路及交警部门联合打击非法营运，集中开展对王朝酒店、宜阳街口、松柏车站周边等重点区域非法营运行为进行打击，通过查扣一批，处理一批违法车辆和人员，有效维护我市运输市场秩序。三是加强工程质量监督。确保质量无缺陷，安全无事故，项目无隐患，营造良好的施工环境。
4、应急管理，保持安全生产、信访维稳形势稳定。认真落实维稳工作分级负责、领导包案制度。切实加强信访维稳综治工作，及时发现不稳定苗头，妥善化解矛盾纠纷。密切关注重点时期信访稳定，坚持24小时值班，确保社会大局稳定。
5、深入推动城乡客运统筹发展。继续推进公交优先发展战略，积极推广新能源汽车新增及更换公交车新能环保型公交车，延伸调整优化公交线路，根据我市公交经营主体过多，实施资源整合，推进集体化，规模化发展，扶持优秀企业优先发展，继续做响免费公交城市形象品牌，坚持服务。
6、标本兼治，扎实做好交通环保工作 。按照“全覆盖”、“无盲区”的标准，全面开展梳理排查，分类建立“问题清单+责任清单”，明确整改时间、措施、效果。
7、精准扶贫。紧紧围绕贫困村、户退出为目标，着力在精准识别、精准施策、精准帮扶、精准脱贫等方面下功夫，确保我局帮扶的所有贫困村与家庭早日出列、脱贫。
8、进一步强化党风廉政建设。加强思想政治教育，突出抓好党员法纪教育和党规党纪教育，引导党员干部遵规守矩、依法办事，打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的党员干部队伍。加强党员的日常管理，完善党员监督机制，严格落实“三会一课”、民主评议等制度，认真开展处置不合格党员工作，对信仰迷失、参与宗教活动的党员，严肃教育、限期整改、依规处置，保持党员队伍纯洁性。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过对部门和项目进行剖析，了解本部门2019年度财政资金预示算支出的所产生的效益，为今后预算安排提供决策依据。通过评价，剔除无绩效的项目，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高公共的服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价实施过程
1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。
2、核实数据：对2019年度部门支出数据准确性、真实性进行核实。
3、查阅资料：查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
4、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
四、主要绩效及评价结论
（一）部门整体支出经济性分析
基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付工资福利及补助，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，确保全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。
项目支出严格按财政纪委政策指示精神落实到位，上级部门拨付的专项资金做到发放对象精准、拨付及时、不截留、不挪用一分钱。建立健全的财务资金管理制度和严密的资金审批、审核手续、做到“一分钱”用在“一份事”，采用科学、合理的内部资金管理办法。
（二）部门整体支出的效率性分析
2019年局 “三公经费”控制较好，所有公用经费均在八项规定范围内合理开支，严格遵循政府采购相关要求；预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，小项目资金严格按实施方案进行。代收代付资金不截留、不挤占，及时予以拨付，并监管其资金是否合理使用。
（三）部门整体支出的效益性分析
2019年常宁市交通运输局部门整体支出满足了我市年初制定的交通运输和各项工作有序开展，取得了较大的经济效益和社会效益。
1、完成通自然村路面硬化121公里，完成窄路加宽30公里。优选农村劳动力24人加入养护队伍，与他们签订《日常养护承包合同》，合同内细化了国、省道和县道养护工作的日常操作规程，要求他们加强养护巡查，及时掌握公路、桥涵及附属设施的情况并及时上报；熟练路肩培护、水沟疏通、修枝除草等技术规范，以确保养护效果。2019年已投入资金370万元，对宜阳至田尾3.7公里线路进行了大修，约投入资金1200万元，对洋泉至塔山、弥泉至塔山、兴元至塔山三条线路的水毁进行抢修，预计年底可通车。干线公路处治翻浆路面9455m3，修补路面41519m2，处治严重龟裂网裂油路近11公里，S320、S214线及各支线补清灌缝20公里，对管养公路损坏的石砌水沟进行了修复，计3424.3米；对支线淤积水沟和反坡路肩进行了清理，共清理淤积水沟19833米，清整路肩36公里，清除坍方19410m3，处治山体和路基滑坡6处，新建挡土墙2处，共计104.7m3。
2、春运期间，共投入车辆14500台次，累计运送旅客29.02万人次。发放省、市际临时班车牌45块。建制村通客班车率继续巩固100%。3家汽车客运站2018年度质量信誉在衡阳市名列前茅，常盛驾校被评为衡阳市星级驾校，5家客运企业参评，AAA级1家，AA级4家，提高了道路企业的运输安全、经营行业、服务质量和管理水平，促进了全市道路运输行业的健康发展。全年对我市43台公交车安装了一卡通设备，覆盖城区现有公交线路，确保了所有公交车都能顺利刷卡。
3、全年共出动执法人员约3万人次，出动执法车辆约5000辆次，完成非税任务179.5万元，超限超载率严格控制在省定标准1%以下，共检查营运客货车辆19271辆次(其中检查长途客车和县内班车1180辆次，危货车辆136辆次，普货车辆17955两次)，查处违法违规客货车辆371辆次、非法营运车辆70辆次，巡查公路里程26160公里，桥梁136座次，清理违规占用公路渣土815立方，红砖664立方，砂砾1127立方，钢筋2.8吨，依法拆除违章构建物1座，消除安全隐患224起，全市公路安全畅通，道路运输各类违法违章行为减少，没有因执法引发一起安全责任事故、没有发生一起违法违纪事件、没有发生一起被新闻媒体负面报道的新闻、没有发生一例因行政执法引起的行政诉讼和行政复议案件。
4、全年对公路建设方面对有质量缺陷的工程项目现场整改10余次，存在较大质量缺陷的下达整改通知书5份；春节、“五一”、端午节期间对全市在建工程进行了排查整治，其中对5条通组公路，2座危桥改造进行了施工现场及内业大排查。共组织21次，参加人数达103人次，共排查隐患17处，现场整改13处，下发整改通知书2份，整改施工单位2家，消除安全隐患4处，对排查出来的问题进行了有效的管控和解决，营造了良好的施工环境。
5、全年我市道路运输平稳有序，道路运输营运客货车辆未发生安全责任事故；水上船舶安全面达100%；交通工程建设未发生死亡安全生产责任事故；行业信访综治维稳形势总体稳定。
6、深入贯彻省关于印发《落实优先发展战略进一步推动全省公共交通高质量发展工作方案》的通知，全年平安运行76.5万公里，发送班次68607趟，运送乘客2744万人次。为全市人大、政协两会代表、中考、高考等重要会议重大活动提供免费服务，服务于民全市367个建制村全部通客车，全市建制村通客车率保持在100%，百姓出行日益便捷。
7、扶贫工作取得实效。对五个帮扶贫困村分别下派了五名驻村帮扶干部，制定了单位包村脱贫计划并按照节点完成帮扶工作任务。在当地党委政府正确领导、村两委密切配合下，通过局全体帮扶干部共同努力，我局所有帮扶联系户都制定了切实可行的脱贫计划，针对致贫原因，制定了帮扶措施，取得了帮扶成效。
8、局党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，领导带头，以身作则，严格自律，认真部署落实党风廉政建设责任制。一是以落实党委的主体责任和纪检监督责任为契机，进一步明确责任，夯实党风廉政建设基础;二是根据交通运输行业的实际，认真分析形势，加强对反腐倡廉工作的领导，增强反腐倡廉工作的针对性、主动性;三是积极探索，通过深化改革，从源头上解决腐败问题，对腐败易发多发领域和环节，组织力量，开展专题调研，提出治本的对策和建议;四是推动制度建设和措施落实，逐步实现预防腐败工作的规范化、法制化; 五是抓实巡察反馈问题整改。针对去年年底巡察组反馈巡察意见，召开局党委会和巡察整改专题调度会，专题研究整改措施，督促落实整改。六是集思广益，群策群力，形成部门之间通力合作，齐抓共管，干部群众共同参与的良好局面。
（四）绩效评价结论
2019年，我局及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好，支出管理规范，未出现违规事件，资金管理制度完善，会计核算和财务处理规范，会计资料完整，整体评价良好。
五、存在的问题
1、农村公路建设配套资金、省补资金到位率较低；
2、道路运输行业不景气，安全维稳压力大；
3、执法人员加班值班津补贴无法保障，严重影响执法人员工作积极性；
4、我市渡口大多数分布在偏远乡镇，监管难度大。
5、受财政资金紧张限制，预算执行率还有待提高。
六、建议
1、加快项目投入进度。地方财政加快落实上级补助资金的拨付，同时严格执行地方配套政策，推进我市农村公路建设项目顺立实施，为完成交通行业脱贫攻坚任务提供坚强有力的资金支持。
2、加大科技投入力度。我市目前用于交通行业的执法、监管等设备老化、落后，与当前的交通发展形势相差很远，安全隐患大，建议政府在交通执法和监管的科技设备上加大投入，从而更有力地保障交通行业的平稳安全。
常宁市交通运输局
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