一、部门慨况
(一)单位职能慨述
1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；认真贯彻全市旅游业发展政策并组织实施；贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。
2、参与全市旅游国有资产的经营和管理；协助组织旅游项目的开发、改造和升级；参与组织全市旅游资源的普查、规划和相关保护工作；协调处理景区景点周边关系。
3、贯彻落实全市旅游市场的规划和开发战略，协助组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，开拓旅游市场；参与组织实施全市旅游商品、纪念品的开发。
4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。
5、组织实施旅游人才规划，参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。
6、负责全市旅游信息化工作，包括旅游信息的收集、上报和发布；提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。
7、承办交通运输和旅游局交办的其他事项。
（二）、组织机构及人员情况
根据编委核定，我中心为市交通运输和旅游局所属副科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制15人，实际在职11人，我中心内设机构4个，分别为办公室、财务室、行业服务股、市场开发股。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年支出决算数1315.2万元，其中：基本支出88.5万元，项目支出1226.7万元.
1.基本支出75.8万元，其中人员经67.3万元，日常公用经费21.2万元
2.项目支出：2019年决算数为1226.7万元。
(二)部门预算收支决算情况
2019年度收入1291.5万元，支出1315.2万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2019年度“三公经费”预算数为3.6万元，决算数为0万元，其中公务用车运行费0元，因公出国(境)费0元。
三、部门绩效目标
我市旅游资源丰富， 在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，我中心按照年初的工作计划，履职尽责务实创新为全力推进乡村旅游、加快旅游基础项目建设提质增效，不断创新旅游宣传方式，进一步树立我市省内优质一站式旅游目的地，使我市的旅游产业保持了良好的发展态势，全市累计接待游客800万人，实现旅游综合收入45亿元同比分别增长20.6%和45.8%， 超额完成年初既定目标。主要做了以下工作：
1、项目建设稳步推进。一是景区建设方面，樱花园外部停车场及园内基础设施建设已全部完工，印山体质改造项目正在抓紧施工，并已完成整体项目的66%，泉峰冠旅游公路已建设完成，天湖湿地公园的各个项目（长廊维修、停车场建设、厕所改造）全部竣工完成并投入使用，东江峡谷安防工程已完成前期相关手续并年内有望启动建设，二是旅游基础设施建设方面，全市旅游标识标牌建设已全部完工，胜桥旅游基础设施建设已完成工程量的60%以上，高新、八正、五冲、瑶族、西岭、金龙、上洞、杉树、宜阳、庙山、虾塘、虎州、玉泉等乡村旅游基础设施建设稳步推进，石山村的便门中心已投入使用，三是厕所建设方面，今年新增厕所4座，改建3座、维护2座、四是在智慧旅游方面实现了大数据对接，打造了“常游常宁”微信公众号品牌，搭建了短信触发平台，开展了E信通业务。
2、市场营销亮点纷呈。为全面提升我市旅游的知名度和市场影响力、我市先后举办了“畅游天堂山-乐赏杜娟花”、胜桥镇首届田园小镇油茶花旅游文化节、西岭镇首届牡丹花节、百万樱花浪漫花节、百万樱花园首届网红紫藤花风车旅游节、筹办了盘王节、参加了耒阳旅游文化节、衡阳5、19中国旅游日等活动。并邀请文联、摄影家协会、衡阳报社来常进行采风和报道，吸引了大量游客来常宁观光旅游，有力 拉动了旅游消费，大大提升了常宁旅游的知名度和美誉度。
3. 旅游宣传大放异彩。一是新建了全市旅游宣传广告牌，其中新建广告牌130块内容更新8块。二是拍摄制作了微电影《青蛇传与青蛇湾》及《美丽常宁我的家》，冠名中国好声音常宁赛区，签约常宁旅游宣传形象大使，提升常宁旅游知名度，三是常宁景区景点为主题的旅游报道进驻湖南卫视频道和都市频道《天气预报》栏目， 着力扩大景区的知名度和影响力,打造常宁旅游大品牌。 4旅游安全平稳有序。始终将旅游安全工作放在工作之首，确保旅游安全万无一失，一是节假日安排值班值守，二是日常管理常态化，三是专项治理抓落实
5、旅游培训体系完整。开展“文明旅游”活动，加强旅游从业人员队伍建设，分批派遣人员赴南岳参加旅游执法培训，同时举办培训班，我中心累计培训各类旅游人才300余人次。
四、绩效评价工作情况
自开展部门整体支出绩效评价以来，中心领导注重以身作则，带领干部职工按原则办事，严格贯彻中央和市委、市政府的指示精神，认真执行市财政局等部门的文件要求，在强化节约观念、控制“三公经费”、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，主人翁意识进一步强化，厉行节约的意识逐步深入人心。
综观全年旅游服务中心项目管理经费，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：通过加快旅游基础设施建设、不断创新旅游宣方式，稳步提升“山水天堂，文化印山，魅力瑶乡，常游常宁”的品牌内涵，打造让旅客“记得住、忘不了、还想来”的特色旅游休闲度假胜地，将常宁建成为在国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘南地区较大的旅游集散地，成为全市经济社会发展的重要增长极。
五、综合评价结果
经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分99分。
六、部门整体支出绩效情况
旅游服务中心所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及旅游项目等相关工作。基本支出，主要是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。在日常工作中，我中心都本着厉行节约的原则。
七、项目资金支出主要用于：
1.旅游安全经费
2.旅游行业监管经费
3.全市旅游基础设施建设经费
4.全市旅游宣传经费
5.全市旅游培训经费
6.旅游执法服装装备费
7.旅游招商经费
8.旅游发展引导资金
9.各种旅游节会经费
八.存在问题与建议
存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。安全管理意识弱，旅游宣传、建设资金严重不足、旅游管理从业人员业务能力不高，人手不够。
建议：
1、切实抓好行业监管责任的落实，全面提升安全生产管理水平和安全监管能力，有效治理各类安全隐患。
2、加强业务知识培训，进一步提升旅游管理队伍业务能力，做到个个都是业务能手。
3、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页