常宁市兰江乡2017年部门预算编制说明　　

第一部门：部门预算说明

一、工作职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成 

   根据编委核定，兰江乡人民政府设4个内设机构，所属事业单位 2个，全部纳入2017年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

所属事业单位分别是：乡财政所和乡经营管理站。

  三、部门收支概况 

   2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和预算外收入；支出包括保机关及属事业单位基本运行的经费。

  （一）收入预算，2017年年初预算数470.72万元，其中：一般预算经费拨款470.72万元，（经费拨款470.72万元，纳入专户管理的非税收入0万元）。 

 （二）支出预算，2017年年初预算数470.72元，其中，工资福利支出382万元，一般商品和服务支出69.28万元，对个人和家庭的补助19.44万元 。 

   四、 2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款470.72万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2017年年初预算数为470.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  （二）项目支出：2017年年初预算数为 0  万元，是指我乡为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

   2017年我乡的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.28万元，比2016年预算67万增加2.28万元，增加3.4%。原因是：在社会服务职能提高，乡镇压力加大的情况下，略微增加经费。

  2、“三公”经费预算 

  2017年“三公”经费预算数为28.4万元，比上年预算减少 2万元，降低6.58%，其中，公务接待费 26万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：严格控制公务接待范围，降低开支标准。

  3、政府采购情况 

  2017年我乡政府采购预算总额 128 万元，其中，政府采购办公用品预算28万元，政府服务大厅加层工程预算 30万元，政府服务大厅装修工程预算70万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  

第二部门：部门预算需公开的表格情况（见附表电子表） 

  1、部门收支总表 

  2、部门收入总表 

  3、部门支出总表 

  4、部门支出总表（分类） 

  5、财政拨款收支总表 

  6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

  11、“三公”经费预算表

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