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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市兰江乡人民政府部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  常宁市兰江乡人民政府2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
    2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
    3、大力实施乡村振兴工作，抓好农村人居环境改善、农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
    4、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

5、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
    6、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
    7、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
    8、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
    9、抓好党建、扶贫基础业务工作，脱贫攻坚工作，重点抓好教育、医疗、安居、乡村振兴工作。

    10、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱、武装等重点工作。

11、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定，兰江乡人民政府内设六办三中心一大队共十个机构，全部纳入2024年部门预算编制范围。十个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理与应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

　　2、人员情况。本部门编制数83人,在职人数83人，其中:在岗人数83人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数960.33万元，其中，一般公共预算拨款960.33万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少21.23万元，主要是因为人员经费降至人平1万元，以致预算经费比上年有所减少。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数 960.33万元，其中，一般公共服务支出732.48万元，社会保障和就业支出126.92万元，卫生健康支出40.37万元，住房保障支出60.56万元。

支出预算较上年减少21.23万元，主要是因为人员经费支出的压缩。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数960.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为960.33万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费828.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出131.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0 %。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款960.33万元，比上年预算减少21.23万元，下跌2.16%。原因是：人员经费支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为21.4万元，其中：公务接待费19万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2024年“三公”经费预算与上年持平。原因是：继续规范公务接待管理制度，减少不必要的公务接待。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算39万元；政府采购服务预算41万元。

（四）国有资产占用使用情况

至2023年12月31日，单位固定资产总额为114.1万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。房屋和构筑物59.29万元，占固定资产的51.97%（其中，房屋59.29万元，占固定资产的51.97%）；设备23.95万元，占20.99%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具30.86万元，占27.05%；特种动植物0.00万元，占0.00%。    

2024年部门预算预计采购各类办公用品，价值为10万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目1个，涉及金额981.56万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出960.33万元，其中：基本支出960.33万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

2024年部门预算公开附件2（系列表格） （1）

附件下载：