当前页面: 首页 > 政务公开 > 乡镇办事处信息公开目录 > 培元办事处 > 财政信息
第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市人民政府培元街道办事处部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市人民政府培元街道办事处2020年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织建设。
2、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾,优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务:发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步信息服务,促进精神文明建设。
5、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
6、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位3个。其中:内设处室分别是党政综合办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,自然资源和生态环境办公室,社会治安综合治理和应急管理办公室,基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心,农业综合服务中心,政务服务中心。
2、人员情况。本部门编制数70人,在职人数 70 人,其中:在岗人70数人;离退休人数 12 人,其中离休人员0人,退休人员 12人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2020年年初部门收入预算数401.53万元,其中,一般公共预算拨款401.53万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少202.84万元,主要是因为机构改革,财政所人员工资关系收回到市局,以致预算收入减少。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数 401.53万元,其中,一般公共服务支出384.56万元,住房保障支出16.97万元。
支出预算较上年减少 202.84万元,主要是因为机构改革,财政所人员工资关系收回到市局,以致预算支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数401.53万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为401.53万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费307.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出93.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,占总支出的比重为 0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.90万元,比上年预算减少3.6万元,降低3.8% 。原因是:落实中央"八项规定",厉行节约。
(二)"三公"经费预算
2020年部门"三公"经费预算数为12.5万元,其中:公务接待费12.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年"三公"经费预算较上年减少0.5万元,2020年"三公"经费较上年减少的主要原因是:其一,落实中央"八项规定";其二,厉行机关节约。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额 52.42万元,其中:政府采购货物预算 52.42 万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,单位固定资产总额为19.7万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1200平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为19.7万元。
2020年部门预算预计采购一批电脑、宣传标语等 ,价值为 52.42 万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目1个,涉及金额769.96万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出401.53万元,其中:基本支出401.53万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页