常宁市新河镇人民政府2017年部门决算公开

 

 

一、基本情况。

（一）主要职能。

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.

10、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

2、经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

3、食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

4、综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作。

镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。

设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

全镇机关实有行政编制人员40名，事业编制人员29名。     

（三）人员情况，2017年在职人员（平均数）行政编制人员24人，事业编制人员22人。

（四）2017年取得的主要成效。

1、重大项目推进有力。坚持以“重大项目推进年”活动为抓手，积极主动做好项目的上报、衔接工作，取得较好成效。实施一系列公路提档升级工程。中凹公路、五家围至柏洲等公路已经完工，高朋至大禾坪沿江公路已经开工，常宁至新河的快车道、常茶高速、G234国道等项目已全面启动。水利建设扎实推进。今年以来，总投入800多万元加强水利基础设施建设，动工145处，投入劳动力6000多个，硬化渠道1600米，渠道清淤45条1.4万米。市第二自来水厂项目计划总投资21亿元，目前，取水口主体工程已竣工，管线道路已完成踏界、青苗补偿、征地意向协议等前期工作，自来水处理厂基础设施也已开工建设，预计2020年可投入使用。临武鸭项目即将投产。投资100多万元，新建高标准临武鸭场一个，2018年3月将正式投产使用。加强核电厂址保护。将核电厂址半径五公里范围设为保护区，为项目落户做好了铺垫。这些项目的实施，有力的增强了我镇的发展后劲和镇域经济竞争力。

2、三农工作态势良好。紧扣农业基本现代化目标任务，加快转方式调结构，积极推动农村改革创新，全面落实农民增收各项举措，农业农村工作继续保持良好发展态势。全镇粮食作物和经济作物实现总产值8000万元，粮食播种面积达到4.6万亩以上，油菜种植面积达1.3万亩；山塘养鱼面积达8400亩，新增养殖专业户22户，渔牧养殖业总产值达2800万元。认真抓好林业绿化工作，荒山造林5000亩，新造油茶林3000亩；深入推进土地确权工作，基本完成农户合同签订和证书打印。

3、财税管理精细合理。强化征管，开源节流。大力压缩不合理开支，最大限度地发挥财政资金使用效益。作为镇党委书记，班子的带头人，在“收”的方面，我带头亲自去跑资金、抓收入，在“支”的方面，我坚持镇长理财为主，很少干预财务开支工作，放手放权让分管的同志办事。我带头坚持厉行节约，勤俭办一切事情，对小车费、会议费、公务接待费等支出严格控制，实行零增长，绝不乱报销、乱摊派，坚决制止各种铺张浪费。在保运转、保稳定、保重点的同时，挤出更多资金服务经济发展和改善民生。同时，努力保证干部待遇正常发放，村干部待遇按季度打卡发放到位，干部待遇的正常发放激扬了干部干实事、干成事、干好事的热情，营造了良好的工作氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我镇年初预算安排一般预算拨款收入553.11万元，较上年增加174.74万元,主要是合并乡镇而增加预算。年初预算一般预算支出553.11万元,较上年增加174.74万元。一般公共预算拨款收入调整预算1251.94万元,一般预算支出调整数1251.94万元，调整原因：一般公共预算拨款收中，对村委会及村党支部的补助352万元和基层政权及社区建设20万元没纳入预算；我镇上了较多的项目，预算追加了。

（二）收入支出预算执行情况。

我镇本年收入3009.53万元，较上年增加1039.69万元，增长了52.78 %。主要是政府基金财政预算拨款增加了902.65万元,其中：财政拨款收入1251.94 万元,较上年增加了39万元,;政府基金财政预算拨款902.65万元；较上年增加了902.65万元:其他收入859.94万元,较上年增加181.04万元,增加的主要是地质灾害避让资金172万元。我镇本年支出3009.53万元，较上年增加976.73万元，增长48.05%。其中：一公共预算财政拨款支出1251.94万元,增加39万元；政府基金财政预算拨款支出为902.65万元,较上年增加了902.65万元；其他支出859.94万元,较上年增加118.08万元。

1． 收入支出与预算对比分析。

 

 

 

 

收入支出与预算比
单位:万元
项目				本年收入		本年支出
类	款	项	栏次	预算数	决算数	预算数	决算数
			合计	553.11	1251.94	553.11	1251.94
2010301			行政运行	553.11	470.81	553.11	470.81
2010302			一般行政管理事务		39.90		39.90
2010602			一般行政管理事务		5.00		5.00
2010605			财政国库业务		10.00		10.00
2019999			其他一般公共服务支出		53.00		53.00
2070109			群众文化		5.00		5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出		7.50		7.50
2080208			基层政权和社区建设		20.00		20.00
2100799			其他计划生育事务支出		5.83		5.83
2110399			其他污染防治支出		16.43		16.43
2120303			小城镇基础设施建设		95.86		95.86
2130112			农业行业业务管理		0.60		0.60
2130126			农村公益事业		38.00		38.00
2130142			农村道路建设		6.00		6.00
2130199			其他农业支出		43.00		43.00
2130399			其他水利支出		13.00		13.00
2130701			对村级一事一议的补助		3.00		3.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		357.00		357.00
2139999			其他农林水支出		10.00		10.00
2140199			其他公路水路运输支出		47.00		47.00
2299901			其他支出		5.00		5.00

 

差异原因。基层政权与社区建设20万元、一般行政管理事务44.9万元、财政国库业务10万元、其他计划生育事务支出5.83万元和对村民委员会和村党支部的补助357万元没列入年初预算。其他一般公共服务支出53万元、群众文化5万元、其他文化体育与传媒支出7.5万元、其他污染防治支出16.43万元、小城镇基础设施建设95.86万元、农村公益事业38万元、其他农业支出43万元、其他水利支出13万元对村级一事一议的补助3万元、其他农林水支出10万元、其他公路水路运输支出47万元和其他支出5万元为项目支出。

2．收入支出结构分析。

收入支出结构
单位:万元
项目				本年收入	占总收入的比重	本年支出	占总支出的比重
类	款	项	栏次
			合计	3009.53		3009.53
2010301			行政运行	470.81	15.64	470.81	15.64
2010302			一般行政管理事务	39.90	1.33	39.90	1.33
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.17	5.00	0.17
2010605			财政国库业务	10.00	0.33	10.00	0.33
2019999			其他一般公共服务支出	53.00	1.76	53.00	1.76
2070109			群众文化	5.00	0.17	5.00	0.17
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.50	0.25	7.50	0.25
2080208			基层政权和社区建设	20.00	0.66	20.00	0.66
2100799			其他计划生育事务支出	5.83	0.19	5.83	0.19
2110399			其他污染防治支出	16.43	0.55	16.43	0.55
2120303			小城镇基础设施建设	95.86	3.19	95.86	3.19
2120803			城市建设支出	219.58	7.30	219.58	7.30
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.07	22.70	683.07	22.70
2130112			农业行业业务管理	0.60	0.02	0.60	0.02
2130126			农村公益事业	38.00	1.26	38.00	1.26
2130142			农村道路建设	6.00	0.20	6.00	0.20
2130199			其他农业支出	43.00	1.43	43.00	1.43
2130399			其他水利支出	13.00	0.43	13.00	0.43
2130701			对村级一事一议的补助	3.00	0.10	3.00	0.10
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	357.00	11.86	357.00	11.86
2139999			其他农林水支出	10.00	0.33	10.00	0.33
2140199			其他公路水路运输支出	47.00	1.56	47.00	1.56
2299901			其他支出	859.94	28.57	859.94	28.57

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

新河镇2017年“三公”经费支出对比
	决算数	预算数	与预算比增加或减少	2016年决算数	与2016年决算比增加或减少
合计	20.00	20.40	(0.40)	20.00	0
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
3.公务用车购置和运行费用	2.00	2.40	(0.40)	2.00
其中:公务车购置费

 

（2）会议费、培训费支出情况：

新河镇2017年会议费、培训费对比
				单位:万元
	决算数	预算数	与预算比增加或减少%	2016年决算数	与2016年决算比增加或减少%
合计	4．5	7．2	37.50	4.00	12.5
会议费	2．50	6．00	-66．7	2.00	25
培训费	2．0	1．2	66．7	2.00	0

 

（三）年末结转和结余情况。

年末结转268.89万元，其中：基本支出结转92.82万元，项目支出结转176.07万元。基本支出结转92.82万元，为其他收入资金结转；项目支出结转176.07万元，其中：地质灾害避让资金73.49万元耕地地力保护补贴结转5.6万元，新河镇公租房建设96.98万元。一些是项目尚未完工，有些虽已完工但未验收。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

预算执行存在的问题：

1．预算编制不完整。一些经常支出年初没纳入预算，如对村委会和村党支部的补助支出、基层政权和社区建设等。

2．预算编制与执行结果差距很大。由于我镇财政基础薄弱，支出缺口较，需要靠向上争取项目资金、政策性增支及重大决策支出等，因此，年初预算编制时难以充分考虑，全部收支列入预算难度较大，年终追加预算较为突出，从而导致我镇财政预算执行弹性增大，刚性减弱，乡镇财政预算仅仅是摆设。

改进措施

1．加强我镇财政预算编制和执行监督管理。一是加强预算编制的指导工作。强化和完善预算编制工作，规范我镇财政预算。二是增强我镇财政预算约束意识，健全运行机制，科学合理地制定定额标准，因地制宜，不断健全和完善乡镇财政预算和执行运行机制。指导我镇严格根据预算法要求，科学合理编制本级财政预算，将我镇预算编制和执行纳入年度绩效管理，严格考核。三是加大预算督查力度，健全管理。

2．健全乡镇财政财务管理制度。完善财政管理制度。针对我镇财政运行的特点，制定可操作的、严格的财政管理制度，增强遵守财经法规的自觉性。要充分发挥财政所的管理和监督职能，积极对我镇所属部门的财务活动进行监督检查，切实加强对各项支出、各项资产和债权债务的管理和控制，有效促进我镇政府的健康运转，全面推进我镇政府财政收支公开，实施阳光财政，促进群众监督和舆论监督，使我镇财政管理真正纳入制度化、法制化、规范化轨道。

三、资产负债情况分析

 

资产负债变动表
					单位：万元
行政单位	行次	本年度	上年度	比上年度增减	增减%	原因
一、资产合计	1	2532.79	2318.37	214.42	9.25
流动资产	2	1251.05	1992.48	-741.43	-37.21
库存现金	3	44.53	8.29	36.24	437.06
银行存款	4	0.00
财政应返还额度	5	0.00
应收账款	6	0.00
预付账款	7	0.00
其他应收款	8	1206.52	1984.19	-777.67	-39.19
存货	9	0.00
固定资产	10	1217.63	261.78	955.85	365.14
固定资产原价	11	1217.63	261.78	955.85	365.14
减：固定资产累计折旧	12	0.00
在建工程	13	64.10	64.10	0.00	0.00
无形资产	14	0.00
无形资产原价	15	0.00
减：累计摊销	16	0.00
待处理财产损溢	17	0.00
政府储备物资	18	0.00
公共基础设施	19	0.00
公共基础设施原价	20	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00
受托代理资产	23	0.00
二、负债合计	24	982.16	1700.12	-717.96	-42.23
流动负债	25	982.16	1700.12	-717.96	-42.23
应缴财政款	26	0.00
应缴税费	27	0.00
应付职工薪酬	28	0.00
应付账款	29	0.00
应付政府补贴款	30	0.00
其他应付款	31	982.16	1700.12	-717.96	-42.23
一年内到期的非流动负债	32	0.00
长期应付款	33	0.00
受托代理负债	34	0.00
	35
	36
	37
	38
三、净资产合计	39	1550.62	618.25	932.38	150.81
财政拨款结转	40	0.00
财政拨款结余	41	0.00
其他资金结转结余	42	268.89	292.36	-23.48	-8.03
其中：项目结转	43	176.07
资产基金	44	1281.74	325.88	955.85	293.31
待偿债净资产	45	0.00
	46
	47
	48
	49
	50

 

四．其他情况说明：

（一）本年收入、本年支出、项目支出、本年收入合计和本年支出合计与上年异动较大，是原因:城市建设支出去年为零，今年为219.58万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出去年为零,今年为683.07万元,较去年合增加了902.65万元。

（二）固定资产价值、房屋原值、净资产总计和非流动资产基金与上年异动较大，因镇政府综合办公楼已办理结算，增加固定资产和资产基金9615585.47元。

（三）年末实有人数、在职人员、行政人员、事业人员和年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数上年异动较大，在2016年江河乡与新河镇合并，2017年调动人员较多。

（四）会议费与上年异动较大。因今年村两委换届选举，会议较多。

 

第四部分  名词解释（略）

附：2017年度部门决算公开表（8张）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表