目录

第一部分　　新河镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　新河镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令。

（二）组织实施本级行政区域内的经济和社会发展长远规划和短期计划。

（三）组织并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（十）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（二）经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（三）社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（五）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（六）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建督促乡村振兴等工作。

（七）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（八）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民等多种经营方面的公益性事务服务工作。

（九）政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作

（十）综合行政执法大队。主要负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、文化旅游广电体育、交通运输、林业、应急管理、卫生健康等市级部门下放或委托的行政执法权。

镇机关行政编制３１名，机关事业编制５２名，年末在职人员８３人，退休１８人。

（二）决算单位构成

常宁市新河镇人民政府单位２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市新河镇人民政府单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　新河镇人民政府单位２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计２７３１．７５万元。与上年相比，增加６８６．５９万元，增长２５％，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出增长。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计２７３１．７５万元，其中：财政拨款收入２７３１．７５万元，占１００％；上级补助收入２７３１．７５万元，占１００％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计事业收入２７３１．７５万元，占０％；其中：基本支出１１７８．５３万元，占４３．１４％；项目支出１５５３．２３万元，占５６．８５％；上缴上级支出２７３１．７５万元，占１００％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计２７３１．７５万元，与上年相比，增加（减少）６８６．５９万元，增长２５％，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出２７３１．７５万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出增加６８６．５９万元，增长２５％，主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度度财政拨款支出２７３１．７５万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１１３３．７５万元，占４１．５％；文旅传媒（类）支出５万元，占０．０１％；社会保障（类）支出１６９．９９元，占０．６２％；卫生健康（类）支出５５．９１万元，占０．２％；能环保（类）支出５万，占０．０１％；城乡社区（类）支出２５１．０６万元，占０．９２％；农林水（类）支出４６５．３６万元，占１７．０３％；交通运输（类）支出１０万元，占０．０３％；住房保障（类）支出３１．９７万元，占０．１１％；灾害防治及应急管理支出（类）５３．９８万元，占０．２％，其他（类）支出５４９．７４万元，占２０．１２％；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为２７３１．７５万元，支出决算数为２７３１．７５万元，完成年初预算的１００％，其中：

１、一般公共服务（类）（款）（项）

年初预算为１１３３．７５万元，支出决算为１１３３．７５万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

２、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为１０００．２３万元，支出决算为１０００．２３万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

３、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为７２．１４万元，支出决算为７２．１４万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

４、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为５元，支出决算为５万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

５、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为３３．２４万元，支出决算为３３．２４万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出１１７８．５３万元，其中：人员经费９６３．１８万元，占基本支出的８１．７２％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费２１５．３５万元，占基本支出的１８．２８％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、专用材料、费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出预算为１７．２８万元，支出决算为１７．２８万元，完成预算的１００％，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数等于预算数的主要原因是没有发生该类业务，与上年相比基本持平。

公务接待费支出预算为１５万元，支出决算为８万元，完成预算的１００％，决算数等于预算数的主要原因是镇政府严格控制公务接待方面的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为２．２８万元，支出决算为２．８万元，完成预算的１００％，决算数等于预算数的主要原因是镇政府严格控制公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算１５万元，占０．１２％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

２、公务接待费支出决算为１５万元，全年共接待来访团组１５８个、来宾１０８６人次，主要是党委政府主要工作检查发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为２．８万元，其中：公务用车购置费０万元，常宁市新河镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车０辆。公务用车运行维护费２．８万元，主要是主要是车辆保险、加油与维修保养支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入４６万元；年初结转和结余０万元；支出４６万元，其中基本支出４６万元，项目支出４６万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：

１、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为５万元，支出决算为３０万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

　　２、　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为１６万元，支出决算为１６万元，完成年初预算的１００％，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出２１５．３５万元，比年初预算数减少４８．８９　万元，降低２２．７％。主要原因是：疫情防控及森林防火防汛经费增加。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费６万元，用于召开党政、人大、政协会议，人数２６１人，内容为人大选举、政治协商、党建、扶贫、城乡标准化治理、综治维稳、防控防疫、农业生产、经济发展等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额５３４．４４万元，其中：政府采购货物支出１０３．２７　万元、政府采购工程支出３１０．７　万元、政府采购服务支出１２０．４７万元。授予中小企业合同金额５２６．６１万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额５２６．６１万元，占政府采购支出总额的９８．５３％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的ＸＸ％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的６４．０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的２７．２％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆ＸＸ辆，其中，主要领导干部用车１辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，单位价值５０万元以上通用设备ＸＸ台（套）；单位价值１００万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目１个，二级项目０个，共涉及资金８３．７５万元，占一般公共预算项目支出总额的０．３８％。组织对２０２２年度福彩公益金、体彩公益金等２个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金１１万元，占政府性基金预算项目支出总额的０．４６％。组织对２０２２年度０个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金０万元，占国有资本经营预算项目支出总额的０％。

组织对“一般公共预算财政拨款”等１　个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出２７３１．７６万元，政府性基金预算支出１１　万元，国有资本经营预算支出０万元。从评价情况来看，为了解２０２３年部门财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强部门支出责任，优化支出结构提升预算管理水平，保证更好的履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济更好发展，制定了绩效评价方案、评价指标，成立了领导小组和评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，通过查阅资料，走访调查，实际测量，发现部门预算编制准确及时，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，项目开支依据和标准符合相关规定，工作作风优良，能密切联系群众，群众满意度高。存在的问题，还要进一步加强财政资金使用效率，厉行节约。建议进一步加强财政资金支出的监管力度。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

1_常宁市新河镇人民政府.XLS.

新河镇人民政府2023年整体预算支出绩效评价报告

附件下载：