154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市洋泉镇人民政府部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分 常宁市洋泉镇人民政府2026年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织建设。

2、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步信息服务;促进精神文明建设。

5、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位4个。其中:内设办公室分别是党政办公室(统计管理办公室)、党建办公室,经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室;所属事业单位分别是农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

 2、人员情况。本部门编制数111人,在职人数111人,其中:在岗人数111人;离退休人数30人,其中离休人员0人,退休人员30人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2026年年初部门收入预算数1673.67万元,其中,一般公共预算拨款1673.67万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加260.73万元,主要是因为一是项目资金已纳入预算,二是有新增人员相应工资福利待遇及五险一金增加,以致预算经费增加。

(二)支出预算

2026年年初部门支出预算数1673.67万元,其中,一般公共服务支出1234.44万元,社会保障和就业支出205.89万元,卫生健康支出65.34万元,城乡社区支出15万元,农林水支出55万元,住房保障支出98万元。

支出预算较上年增加260.73万元,主要是因为项目资金支出增加(2026年常宁市一般性事业发展项目经费(纪检专项经费)、2026年县乡两级人大换届工作经费、村(社区)换届选举经费、洋泉镇垃圾中转站运转经费、2026年人居环境整治)和工资福利待遇及五险一金增加,以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年一般公共预算财政拨款收入预算数1673.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年年初预算数为1541.67万元,占总支出的比重为92.11%;其中,人员经费1327.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出213.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年年初预算数为132万元,占总支出的比重为7.89 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括一般性事业发展项目经费(纪检专项经费)、2026年县乡两级人大换届工作经费、村(社区)换届选举经费、洋泉镇垃圾中转站运转经费、人居环境整治等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2026年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款213.82万元,比上年预算增加1.3万元,上升0.61%。原因是:公务人员增加,相应增加办公费及工会经费和车补费用,导致机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

2026年部门“三公”经费预算数为2.4万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少18万元,2026年“三公”经费较上年减少的主要原因是:按省级文件精神减少公务接待费,导致“三公”经费减少。

(三)政府采购情况

2026年部门政府采购预算总额117.36万元,其中:政府采购货物预算67.96万元;政府采购服务预算49.4万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,单位固定资产总额为689.89万元。其中:房屋建筑屋占用面积为7840.86平方米,使用价值为292.7万元。车辆占用总数为5辆,价值为209.13万元。其他固定资产为188.06万元。

2026年部门预算预计采购办公设备及家具用具、广告服务、电气设备等,价值为117.36万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目28个,涉及金额1717.86万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额60万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出1673.67万元,其中:基本支出1541.67万元,项目支出132万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出132万元,其中:一般性事业发展项目经费(纪检专项经费)20万元,2026年县乡两级人大换届工作经费8万元,村(社区)换届选举经费34万元,洋泉镇垃圾中转站运转经费15万元,人居环境整治55万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     2026年洋泉镇部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：