常宁市烟洲镇2017年部门预算编制说明  

 

常宁市烟洲镇2017年部门预算编制说明  

 一、工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全经济发展。
9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成

   根据编委核定, 烟洲镇政府设4个内设机构,所属事业单位 2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。机构下设党政综合办公室、经济发展办公室、品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、重点项目办公室。所属事业单位分别是:镇财政所和乡经营管理站。

  三、部门收支概况

   2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和预算外收入;支出包括保机关及属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2017年年初预算数326.03万元,其中:一般预算经费拨款326.03万元。 

 (二)支出预算,2017年年初预算数326.03万元,其中,工资福利支出248.75万元,一般商品和服务支出64.8万元,对个人和家庭的补助12.48万元 。

   四、 2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2017年年初预算数为326.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2017年年初预算数为 0  万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

   2017年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元,比2016年预算64.2万增加0.6 万元,增加 1.68%。原因是:在社会服务职能提高,乡镇压力加大的情况下,略微增加经费。

  2、“三公”经费预算

  2017年“三公”经费预算数为19.9万元,比上年预算减少0万元,其中,公务接待费 17.5万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费于上年持平。                     3.   2017年政府采购 预算金额为0万元

  六、名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  部门预算需公开的表格情况(见附表电子表)

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、部门支出总表(分类)

  5、财政拨款收支总表

  6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

  11、“三公”经费预算表

 

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