常宁市教育系统义务教育阶段2017年度部门决算公开
发布时间：2018-10-22来源：常宁市教育局
第一部分 常宁市教育系统概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律和法规；研究制定全市教育发展规划。
2、统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育以及社会力量办学等工作。
3、指导各级各类学校贯彻国家教育方针，提高教育教学质量。
4、统筹管理全市各中小学校教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费。
5、协调和指导学校安全保卫、法制教育等工作，创建平安校园。
二、机构设置
2017年常宁市教育系统学校共215所，其中小学教学点83所；片完小74所，九年一贯制学校13所，十二年一贯制学校1所，初中35所；高中4所；职业中学4所；特殊教育学校1所。
按教育阶段划分，义务教育阶段学校共计207所。非义务教育阶段学校8所。
常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市农广校、市幼儿园单独编制决算公开。
第二部分 常宁市教育系统义务教育阶段学校2017年度部门决算表
祥见附件
第三部分 常宁市教育系统义务教育阶段学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计84502.4万元，比上年增长11.55%。其中财政拨款收入84339.75万元，事业收入162.65万元。
2017年度支出合计84502.4万元，比上年增长11.55%。其中一般公共服务支出11.09万元，教育支出80047.13万元，社会保障和就业支出3034.29万元，医疗卫生与计划生育支出1247.23万元，其他支出162.65万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计84502.4万元，其中财政拨款收入84339.75万元，占总收入的99.8%，事业收入162.65万元，占总收入的0.2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计84502.4万元，其中基本支出75759.19万元，占总支出的89.65%，项目支出8743.21万元，占总支出的10.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入共计84339.75万元，比上年增长10.18%，其中：一般公共财政预算拨款84339.75万元，政府性基金预算拨款0元。
2017年度财政拨款支出共计84339.75万元，比上年增长10.18%，其中：一般公共服务支出11.09万元，教育支出80047.13万元，社会保障和就业支出3034.29万元，医疗卫生与计划生育支出1247.23万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出共计84339.75万元，其中基本支出75596.53万元，占比89.63%，项目支出8743.21万元，占比10.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出共计84339.75万元，其中基本支出75596.53万元，项目支出8743.21万元。
基本支出中用于教育支出71315.01万元，占比94.34%，社会保障和就业支出3034.29万元，占比4%，医疗卫生与计划生育支出1247.23万元，占比1.65%。
项目支出8743.21万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出共计84339.75万元，其中基本支出75596.53万元，项目支出8743.21万元。
基本支出中用于教育支出71315.01万元，占比94.34%，社会保障和就业支出3034.29万元，占比4%，医疗卫生与计划生育支出1247.23万元，占比1.65%。
教育支出中用于教育管理事务2253.85万元，占比3.16%，用于普通教育65854.96万元，占比92.34%，用于职业教育733.76万元，占比1.03%，用于成人教育48万元，占比0.07%，用于进修及培训375万元，占比0.53%，用于教育费附加安排的支出1949.44万元，占比2.73%，用于其他教育支出100万元，占比0.14%。
项目支出中用于教育支出8743.21万元，教育管理事务350.8万元，占比4%，用于普通教育8381.32万元，占比96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出75596.53万元，其中人员经费61193.66万元，占比80.95%，公用经费14402.88万元，占比19.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费年初预算数237万元，决算支出219.81万元，实际支出减少17.19万元。主要原因是严格执行了2017年年初预算，节约了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
①因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）支出0万元，2016年度支出0万元无增长、下降。
②公务接待费：2017年度教育局机关及全市义务教育阶段各学校公务接待费支出217.62万元，比本年预算数234万元下降7%。主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作,本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。公务接待严格按照2017年初预算执行。
③公务用车购置及运行维护费：2017年度教育局机关及全市各学校公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.19万元，其他交通费111.95万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险和公务出差下乡检查等所需的公务用车及租用费的支出。2017年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆，无增加车辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度没有发生政府性基金预算收入支出工作事项。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据市财政局《关于全市所有行政事业单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》（[2018]12号文件）要求，我局对整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2017年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，财政努力克服经济下行压力，继续保持了教育经费平稳增长，各项工作都取得了一定成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度教育局机关运行经费决算支出314.98万元，比上年减少6.69%。其中办公费21.06万元;印刷费30.14万元;水费5.39万元;电费16.55万元;物业管理费13.54万元;差旅费40.58万元;维修(护)费40万元;会议费20.81万元;培训费4.1万元;公务接待费18.8万元;公务用车运行维护费2.19万元;其他交通费11.27万元;其他商品和服务支出90.55万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度政府采购支出总额6732万元，其中：政府采购货物支出2343万元、政府采购服务支出31万元、政府采购工程支出4358万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，教育局共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值18万元以上通用设备16台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。