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常宁市教育系统2020年部门预算说明

发布时间:2020-04-27来源:常宁市教育局

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市教育系统2020部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)


第二部分  常宁市教育系统2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全市教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施。

3、综合管理全市基础教育含学前教育、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全市普通高中、职业中学和市区初中的设立与变更;负责市区初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费;提出市财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理省拨和市下达的教育经费,并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款;协同市财政部门指导和管理市属高校的财务工作;组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。

5、综合管理全市教育系统的劳动人事工作,协同市有关部门,研究提出局管各学校单位的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;统筹规划并指导除部、省属大中专院校以外的其他学校的教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导教育人事制度改革;负责全市中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。

6、归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作,负责市属成人中专的设置、撤销、更名,社会力量办学机构的设立与变更审批工作。

7、规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作,指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室28个,所属事业单位148个。其中:内设处室分别是办公室、人事股、师工作股、计财股、普教股、职成股、体卫艺股、民办教育股、招生办公室、法规股、审计股、纪检组、教育阳光服务中心、毕业生管理办公室、教育工会、妇委会、团委会、机关总支部、勤工俭学管理站、教育技术装备站、教育信息中心、教育教学研究室、学生资助管理中心、督导股常宁市教育经费集中核算管理中心、基建办、计生办、综治办,所属事业单位分别是教育局机关、常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市幼儿园、常宁市农广有法人资格证书的小学校  

2、人员情况。本部门编制数7382人,在职人数7374人,其中:在岗人数7374人;离退休人数3885人,其中离休人员3人,退休人员3882人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入本年度部门预算编制范围的除教育局本级义务教育阶段学校(含民办学校)外,常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市幼儿园、常宁市农广校级预算单位也纳入编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数84714.69万元,其中,一般公共预算拨款78167.76万元,占总收入比重的92.27%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,财政专户管理的非税收入拨款4665万元,占总收入比重的5.5%,事业单位经营服务性收入1881.93万元,占总收入比重的2.23%

收入预算较上年减少38131.70万元,主要是因为教育系统上级转移支付的项目支出没有纳入本年度的预算批复,以致预算经费较上年有所减少

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数84714.69万元,其中,一般公共服务支出80483.69万元,住房保障支出4231万元

支出预算较上年减少38131.70万元,主要是因为教育系统上级转移支付的项目支出没有纳入本年度的预算批复,以致预算经费较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数78167.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为75562.76万元,占总支出的比重为96.67%;其中,人员经费75506.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出**万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为2605万元,占总支出的比重为3.33%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括边远地区教师津补贴、教师继续教育培训、教师体检、班主任津贴、校园安全保障、职业教育发展、中高考工作经费、各级各类学校教学经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.72万元,比上年预算增加16.20万元,上升39.98%。原因是:教育系统公务员的公车补贴16.20万元包干列入教育系统机关运行经费中。

(二)"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为13.20万元,其中:公务接待费13.20万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年"三公"经费预算较上年减少0.1万元,2020年"三公"经费较上年减少的主要原因是:严格执行上级相关文件,从严控制公务接待费次数和接待标准

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额7270万元,其中:政府采购货物预算1760万元;政府采购服务预算310万元;政府采购工程预算5200万元。

)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为100694万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1153412.65平方米,使用价值为83882.54万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为11533万元。

2020年部门预算预计采购批次,价值为7270万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目27个,涉及金额32506.60万元,其中重点绩效评价项目4个,涉及金额14657万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出84714.69万元,其中:基本支出77444.69万元,项目支出7270万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目27个,涉及项目支出7270万元,其中:边远地区教师岗位津贴项目经费200万元,教育发展专项经费66万元,教师继续教育培训经费525万元,体检经费180万元,班主任津贴690万元,校园安全保障办公经费113万元,职业教育经费86万元,中高考工作经费228万元,一中教学经费1400万元,二中教学经费1000万元,三中教学经费230万元,六中教学经费800万元,职中教学经费350万元,进修学校教学经费280万元,幼儿园教学经费600万元,民办教育经费352万元,其他50万元以下零星项目经费共170万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)


常宁市教育系统2020年部门预算公开附件2(系列表格)