2020年度衡阳市生态环境局常宁分局部门决算
发布时间：2021-10-15来源：衡阳市生态环境局常宁分局
目录
衡阳市生态环境局常宁分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳市生态环境局常宁分局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全市环境保护政策、法规、规章；对全市环境保护工作实施统一监督管理。
（二）组织制订并实施全市环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制全市经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全市环境保护统计和环境信息工作。
（三）组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全市环境保护系统依法行政工作；负责全市环境监督管理工作。
（四）监督管理全市生态环境保护工作，组织编写全市生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全市自然保护区规划，向市政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全市生态示范区和生态农业建设。
（五）监督全市污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全市饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报。
（六）负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。
（七）组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批市管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。
（八）制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全市环境监测工作；参与全市污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全市环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。
（九）组织指导全市环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全市环境保护宣传工作。
(十)负责局机关及下属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
衡阳市生态环境局常宁分局为独立核算的参公单位，属于一级预算单位。内设股室10个，分别是：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股、机关党（纪）委、机关工会，下设二级机构4个，分别是常宁生态环境监测站、常宁生态环境保护综合行政执法大队、水口山生态环境保护综合行政执法大队、常宁生态环境事务中心。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市生态环境局常宁分局为独立核算的参公单位，属于一级预算单位。内设股室10个，分别是：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股、机关党（纪）委、机关工会，下设二级机构4个，分别是常宁生态环境监测站、常宁生态环境保护综合行政执法大队、水口山生态环境保护综合行政执法大队、常宁生态环境事务中心。
（二）决算单位构成。衡阳市生态环境局常宁分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市生态环境局常宁分局单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3495.95万元。与上年相比，减少658.69万元，减少15.85%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2586.90万元，其中：财政拨款收入2572.24万元，占99.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.66万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2586.90万元，其中：基本支出1517.51万元，占58.66%；项目支出1069.39万元，占41.34%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3481.29万元，与上年相比，减少641.42万元,减少15.55%，主要是因为减少了一般公共支出和节能环保支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2572.24万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出减少686.43万元，减少21.35%，主要是因为节能环保支出和农林水支出减少了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2572.24万元，主要用于以下方面：节能环保支出2171.65万元，占84%；社会保障和就业支出216.88万元，8.43%；农林水支出10.39万元，占0.40%；住房和保障支出100.62万元，占3.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2611.14万元，支出决算数为3495.95万元，完成年初预算的133.89%，其中：
1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1706.14万元，支出决算为1412.43万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少人员开支。
2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为258.18万元，支出决算为103.91万元，完成年初预算的40.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少人员开支。
3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的81.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的11.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的303.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的55.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的88.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的10.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为76.81万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的131.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的10.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的单位项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1516.34万元，其中：人员经费1412.43万元，占基本支出的93.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金；公用经费103.91万元，占基本支出的6.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费电费、维护费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.31万元，完成预算的88.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.31万元，完成预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格按照常办发 [2018]20号文的要求，在公务接待管理上做到“五严禁”和“五必须”，故公务接待支出大幅减少。与上年相比增加1.24万元，增长54.62%,增长的主要原因是该项的单位项目资金增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.31万元，全年共接待来访团组140个、来宾860人次，主要是单位公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出103.91万元，比上年决算数增加29.83 万元，增长40.26%。主要原因是该项的单位项目资金增加.
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额260.85万元，其中：政府采购货物支出123.56万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出137.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2020年度部门决算公开表格
2020年度部门整体支出绩效评价报告
衡阳市生态环境局常宁分局
2021年10月15日