目录

第一部分常宁市扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市扶贫开发办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七）参与市对口支持花垣县扶贫协作有关工作。

（八）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我办根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设股室分别为：综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股，所属事业单位是扶贫开发服务中心。

人员情况。本部门编制数31人,在职人数24人，其中:在岗人数24人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

常宁市扶贫开发办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市扶贫开发办公室单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分常宁市扶贫开发办公室2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12542.93万元。与上年14057.97万元相比减少1515.04万元，减少占比11%，主要是因为省级和衡阳市级财政专项扶贫资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12542.12万元，其中：财政拨款收入12541.12万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.01%；2019年其他结余0.81万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12542.93万元，其中：基本支出174.9万元，占1.4%；项目支出12368.03万元，占98.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12541.12万元，与上年13813.48万元相比，减少1272.36万元,减少9.2%，主要是因为省级和衡阳市级财政专项扶贫资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12541.12万元，占本年支出合计的99.99%，与上年13815.37万元相比，财政拨款支出减少1274.25万元，减少9.2%，主要是因为上级财政专项扶贫资金投入减少而使得扶贫项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12541.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.45万元，占0.11%；卫生健康支出6.49万元，占0.053%；林水支出12510.58万元，占99.75%；住房保障支出9.59万元，占0.087%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为226.88万元，支出决算数为12541.12万元，完成年初预算的5427.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的项目运行中。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为144.88万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因主要是年中调入三个人员，工资福利支出增加。虽然年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗等科目计入了行政运行，决算按支出功科目分开也抵消不了人员增加工资福利支出增加的金额。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为82万元，支出决算为339.39万元，完成年初预算的414%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扶贫培训经费、扶贫日会议经费、迎检工作经费等。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4411万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级专项扶贫资金未纳入单位年初预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为328万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级专项扶贫资金未纳入单位年初预算

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7287.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级专项扶贫资金未纳入单位年初预算

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.3万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的131.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加三个，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出174.9万元，其中：人员经费156.30万元，占基本支出的89.37%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费18.60万元，占基本支出的10.63%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，决算数和预算数大致平衡。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.98万元，全年共接待来访团组60个、来宾638人次，主要是脱贫攻坚检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.6万元，比年初预算数11.4万元增加7.2万元，增长63.15%。主要原因是：单位人员增加和到各乡镇、村检查督查的下乡伙食费补助。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费30.98万元，用于召开36场会议，人数2550人，内容为脱贫攻坚调度会、督办会等；开支培训费30.74万元，用于开展脱贫攻坚业务培训，人数3326人，内容为脱贫攻坚扶贫系统录入、贫困户进入和退出、帮扶方法等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额79.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.7万元。授予中小企业合同金额79.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、脱贫攻坚取得了良好的经济效益和社会效益。

2020年我市15022户47458人贫困户全面脱贫，46个贫困村全面退出，全面完成脱贫攻坚任务，高质量通过国家脱贫攻坚第三方评估验收，2020年我市被省委、省政府评为全省脱贫攻坚工作先进单位。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

附件

扶贫办2020年部门整体绩效评价报告

常宁市扶贫开发办公室2020部门决算公开表格.XLS

附件下载：